可是不是不允許白條嗎，這樣做下來后面怎么消其他應付款

可以做白條啊，你這個沒有發(fā)生，后續(xù)這個紅沖就可以 國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 ? 六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題 　　企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。

這個現在這個月做 借：管理費用 貸：其他應收款 下個月做相反科目沖回來嗎還是說等年底在沖回來，我們這個公司沒有成本發(fā)票

這個業(yè)務真實，匯算清繳納稅調增，業(yè)務不真實，可以12月沖，

老師，我們開了2900的發(fā)票，我做賬按發(fā)票計提1%增值稅二十多塊錢做賬轉入營業(yè)外收入了，這個報表是按3%免稅的，申報表跟我的做賬報表不一致這怎么弄

你好不需要處理這個申報表免稅額有問題，忽略可以

不用管不用改按這個數提交？

還有，我們開了2900的金額，它這個自動帶出來的2871.29是怎么出來的呢

是的，不需要管，2900/1.01 這么算出來

老師，你說這個增值稅2900要計提附加稅然后在轉營業(yè)外收入嗎

不需要計提附加稅，不需要，

還有這個減免稅明細表要填嗎

這個不需要填寫，這個，不需要

老師，剛問那個不想交那一萬多的企業(yè)所得稅，先掛其他應付款，這個不是真實的我也不知道填啥數，你說填7萬整數會有問題嗎

這個你可以多計提點工資就可以，計提后續(xù)沖就可以，不影響

工資我只計提了一個人而已，他們全部都沒有買社保，他們不讓做工資的，有收入沒有人員也不行，我硬做了一個人

需要去計提，你這個可以后續(xù)沖掉啊，

計入 借：管理費用 貸：應付職工薪酬嗎 這個計進去了是做個工資表出來發(fā)出去嗎，還是怎樣沖，這個沒有買社保后面4到5月也沒有申報個稅沒事嗎