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Q

老師，由于上個會計申報錯誤，導(dǎo)致去年第四季度企業(yè)所得稅沒有繳納，上個月去稅務(wù)局做了調(diào)整，補(bǔ)繳了稅款和滯納金，這個分錄怎么做呢？

2021-07-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 09:41

您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8991 追問 2021-07-06 09:42

非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-07-06 09:43

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您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-06
你好，沒有看到你的圖片。
2024-06-11
您好 可以在21年做賬務(wù)調(diào)整 然后匯算清繳納稅調(diào)增 不改動20年四季度的財務(wù)報表
2021-03-14
同學(xué)，你好 最好分開寫 補(bǔ)繳 借：以前年度損益調(diào)整1000 營業(yè)外支出? 43 貸：銀行存款? 1043
2025-05-09
你好同學(xué)可以的，嗯沒事兒，這個沒啥大影響。
2022-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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