請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司某個(gè)月的利潤(rùn)比較高，我就暫估了成本進(jìn)去。后面幾個(gè)月都是虧損，我就想把暫估的成本沖回來(lái)。但是后面幾個(gè)月本來(lái)的成本又不多，充回來(lái)的話，最后利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本就變成負(fù)數(shù)了。
你好 那你就少?zèng)_ 不要為負(fù)數(shù)? ?
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請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司某個(gè)月的利潤(rùn)比較高，我就暫估了成本進(jìn)去。后面幾個(gè)月都是虧損，我就想把暫估的成本沖回來(lái)。但是后面幾個(gè)月本來(lái)的成本又不多，充回來(lái)的話，最后利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本就變成負(fù)數(shù)了。
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老師，我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過(guò)高，我就預(yù)提了成本費(fèi)用，暫估入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過(guò)低，我想沖回之前預(yù)提部分成本，沖回的分錄怎么做？之前預(yù)提：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 那沖回來(lái)的分錄怎么做？之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了，利潤(rùn)變少了，現(xiàn)在怎么沖回？還要沖回原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，調(diào)高利潤(rùn)嗎？麻煩幫提供一下沖回分錄
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老師，我在22.12月有一筆暫估成本，然后在5.31之前回來(lái)發(fā)票了，我就直接沖減當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對(duì)吧，如果要是6月份回來(lái)的發(fā)票是不是就直接 做：借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估？
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老師，2023.4我們這暫估一筆300萬(wàn)的分錄，5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票，然后在做暫估分錄負(fù)數(shù)（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估），由于這兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票沒(méi)有收入，我要是做暫估負(fù)數(shù)的話，利潤(rùn)表本期數(shù)的營(yíng)業(yè)成本就是負(fù)數(shù)了
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老師，建筑公司，6月份有回來(lái)發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補(bǔ)一下，但是7月份的實(shí)際成本只有9萬(wàn)，我忘記沖減的暫估分錄是30萬(wàn)，如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤(rùn)表出來(lái)的本期營(yíng)業(yè)成本是-21萬(wàn)，而且7月份沒(méi)有收入，這個(gè)怎么處理好呢
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老師！今年注銷(xiāo)的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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老師，請(qǐng)問(wèn)： 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
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當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是進(jìn)了成本，現(xiàn)在。我可不可以沖回的時(shí)候，為了不讓營(yíng)業(yè)成本變成負(fù)數(shù)，可不可以沖到費(fèi)用里面呢？
可以了記成本不能充費(fèi)用。
或者你直接沖本年利潤(rùn)。
哦，好的，那我直接沖本年利潤(rùn)吧。
是的，直接沖本年利潤(rùn)也可以。
老師，如果直接進(jìn)入本年利潤(rùn)的話，我發(fā)現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表上和利潤(rùn)表就不能勾稽上了。除非手動(dòng)調(diào)利潤(rùn)表。
因?yàn)槿绻闶沁M(jìn)成本或者進(jìn)費(fèi)用，他都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嘛，然后利潤(rùn)表上的數(shù)字都會(huì)發(fā)生變化，如果直接計(jì)入本年利潤(rùn)的話。利潤(rùn)表上就不會(huì)發(fā)生變化，但是資產(chǎn)負(fù)債表上會(huì)發(fā)生變化。
就是直接。手動(dòng)寫(xiě)分錄紅沖本年利潤(rùn)。
是啊 但是這樣利潤(rùn)表數(shù)字不會(huì)發(fā)生變化 但是資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)變 就勾稽不上了
你好 那你手動(dòng)改一下報(bào)表 數(shù)據(jù)?
手動(dòng)改的話 豈不是每個(gè)月都要手動(dòng)改呢
你好 改其初是可以 后面就正確了?
但是我用軟件做賬 如果手動(dòng)改的話 下個(gè)月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù) 生成報(bào)表的時(shí)候還是原來(lái)的數(shù)值還是要手動(dòng)改
不行你就正確沖成本吧? ?
我也覺(jué)得 就少?zèng)_點(diǎn) 慢慢沖回來(lái)
可以，這樣處理就可以的??