您好，老師，請問一下，今年5月更正 去年的12月的個(gè)稅工資（原來10萬，改為6萬）不超 起征點(diǎn)無交稅，去年12月都已在當(dāng)月 計(jì)提和發(fā)放了。 我今年的賬務(wù)要怎么處理，才不會(huì)影響今年的數(shù)據(jù)呢？

您好，老師，請問一下，今年5月更正 去年的12月的個(gè)稅工資（原來10萬，改為6萬）不超 起征點(diǎn)無交稅，去年12月都已在當(dāng)月 計(jì)提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來的分錄嗎？還需要做賬務(wù)處理嗎？怎么做分錄才不會(huì)影響今年的數(shù)據(jù)呢？

老師，周末好！我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來，那個(gè)大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標(biāo)走了，我們公司今年1月份就沒做了，7-8月份的成本發(fā)票和工資費(fèi)用都被前面?zhèn)€會(huì)計(jì)全部抵減完了，現(xiàn)在有20萬的收入，一張成本發(fā)票都沒有，老板又不想交稅，因?yàn)榍懊鎮(zhèn)€會(huì)計(jì)總是做的虧損，這種情況我怎么辦呀？請老師指點(diǎn)一下！謝謝

老師，您好，我才接手一家公司的賬務(wù)，剛發(fā)現(xiàn)去年12月的工資未申報(bào)個(gè)稅，實(shí)際發(fā)放是1月，我現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)報(bào)到去年，還是報(bào)在今年，我不想動(dòng)之前會(huì)計(jì)做的賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣處理合適呢？

老師，您先看下我這個(gè)圖片，是我問上一個(gè)老師的，但是她還沒回答完，就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正，所以，如果那2萬多的發(fā)票要不回來了，就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬多，少了2萬多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分，因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來，開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票，就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？