老師，麻煩問一下，公司是小規(guī)模公司，2020年12月，開了一張85000的增值稅普通發(fā)票，21年5月因?yàn)楹贤杏幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)不能達(dá)成，退給客戶5000元，第二個(gè)月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發(fā)票，我公司同時(shí)開具80000的發(fā)票給客戶，這樣操作可以嗎
你好 可以只開5000的差額紅字發(fā)票 去年的85000不需要?jiǎng)恿税?/p>
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請(qǐng)問公司是小規(guī)模納稅人，在2019年11月簽訂了一份20萬(wàn)的服務(wù)合同，現(xiàn)在2020年10月才開票收款，開具增值稅專用發(fā)票給客戶， 稅率應(yīng)該開具3%還是1%呢？ 客戶要求我們開具3%可以嗎？ 會(huì)不會(huì)影響公司后續(xù)的開票，默認(rèn)我們放棄稅收優(yōu)惠呢？
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老師，您好！我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人，去年開了一張含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶，后來對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤，今年1月份退回給我公司，要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后，再重新開具含稅價(jià)是40萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年，請(qǐng)問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢？謝謝！
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老師，麻煩問一下，公司是小規(guī)模公司，2020年12月，開了一張85000的增值稅普通發(fā)票，21年5月因?yàn)楹贤杏幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)不能達(dá)成，退給客戶5000元，第二個(gè)月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發(fā)票，我公司同時(shí)開具80000的發(fā)票給客戶，這樣操作可以嗎
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老師，我是小規(guī)模企業(yè)，用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2020年12月，我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元，2021年6月客戶退回來，要求重新開具75000的發(fā)票，因?yàn)橛?000不能合作，我7月份收到發(fā)票，開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
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老師，我是小規(guī)模企業(yè)，用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2020年12月，我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元，2021年6月客戶退回來，要求重新開具75000的發(fā)票，因?yàn)橛?000不能合作，我7月份收到發(fā)票，開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢，6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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但是對(duì)方不能出具為什么要退款的說明，所以就這么操作了，全額退了
那全額退了 當(dāng)做今年的業(yè)務(wù)再開具發(fā)票？
收回了原來的，做全額的退的分錄，開具的新發(fā)票，正常做當(dāng)期收入，不可以嗎
那您做當(dāng)期發(fā)生的 有合同么 是當(dāng)期的合同嗎
合同還是原來的，但是業(yè)務(wù)確實(shí)是因?yàn)槲夜咀霾涣?，所以退?000，但是客戶不能提供我們退款說明
那可以開具銷售折讓之類的發(fā)票 或者重新簽訂合同
已經(jīng)這么操作了，可以嗎
一般這樣操作 沒什么問題 只要往來是平的
都是平的，謝謝老師，沒問題就行
沒什么 只要沒有偷稅漏稅?
沒有，都是正常上稅，合同啥的都有，只是履行過程中，發(fā)現(xiàn)了不能完成
那這個(gè)沒什么問題的