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您好，這個(gè)要看你購(gòu)入的是什么東西的，如果是庫(kù)存商品，不能抵扣，那相關(guān)科目就是庫(kù)存商品如果是用于集體福利的，那相關(guān)科目就是管理費(fèi)用-福利費(fèi)，就是說(shuō)你當(dāng)時(shí)不含稅價(jià)入了什么科目，這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也入什么科目下面這個(gè)也是同理，如果是金稅盤的維護(hù)費(fèi)，那貸方就是管理費(fèi)用。因?yàn)槟惆l(fā)生維護(hù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用貸：銀行存款后面發(fā)生全額抵減時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

2021-06-27

1、沒(méi)有寫反。向業(yè)主開出工程價(jià)款結(jié)算單辦理結(jié)算時(shí)，按結(jié)算單所列金額，借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記合同結(jié)算科目。 2、題目中有一句話：乙公司在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付其對(duì)應(yīng)的增值稅款。

2020-08-28

這個(gè)不應(yīng)該的因?yàn)樯厦孢€有貸方余額呢

2023-05-06

貸方紅字就相當(dāng)于+，=借方藍(lán)字，應(yīng)付職工薪酬，你這個(gè)沒(méi)計(jì)提4月份工資

2021-06-14

朋友晚上好，哪個(gè)一級(jí)科目呀

2024-04-05

快賬用戶5159 追問(wèn) 2021-06-27 14:13

嗷嗷，老師那預(yù)交增值稅分錄咋寫呢

齊紅老師解答 2021-06-27 14:16

學(xué)員您好，是這樣做的借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶5159 追問(wèn) 2021-06-27 14:18

老師你可以把從預(yù)交增值稅開始到月末，增值稅相關(guān)的分錄告訴我下嗎

齊紅老師解答 2021-06-27 14:29

學(xué)員，可以的拿建筑業(yè)舉例收到預(yù)收款借：銀行存款貸：預(yù)收賬款收到預(yù)收款預(yù)繳增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸：銀行存款期末將本月的預(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以抵減應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

快賬用戶5159 追問(wèn) 2021-06-27 15:32

收到謝謝老師

齊紅老師解答 2021-06-27 15:33

不客氣點(diǎn)學(xué)員，祝學(xué)習(xí)愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈

快賬用戶5159 追問(wèn) 2021-06-27 15:34

老師我還有一個(gè)問(wèn)題哈，就是預(yù)交的時(shí)候不是已經(jīng)提前交了嗎，月末沖銷預(yù)交，為啥是未交增值稅，不是已交了嘛

齊紅老師解答 2021-06-27 15:40

學(xué)員您好，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。也就是當(dāng)月有應(yīng)交增值稅的話，做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款你再看我用預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，未交增值稅是在借方，是可以抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅的。也就是說(shuō)假如政策正常核算下當(dāng)期應(yīng)交增值稅是100，預(yù)交了20，那月末未交增值稅的科余額就是80，預(yù)交部分做了抵減的意思