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演示賬套

Q

請(qǐng)問(wèn)老師，季度所得稅，計(jì)提、扣稅、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢？

2021-06-26 15:18

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-06-26 15:19

季度計(jì)提，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)，借，本年利潤(rùn)，貸，所得稅費(fèi)用下月繳納，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款

快賬用戶4089 追問(wèn) 2021-06-26 15:21

那就是借方還有一個(gè)所得稅費(fèi)用余額，就在利潤(rùn)表扣除嗎？

快賬用戶4089 追問(wèn) 2021-06-26 15:22

不好意思老師，我理解錯(cuò)了，那怎么在利潤(rùn)表扣除嗎

齊紅老師解答 2021-06-26 15:23

所得稅費(fèi)用的借方發(fā)生額在利潤(rùn)表中體現(xiàn)

快賬用戶4089 追問(wèn) 2021-06-26 15:26

但是計(jì)提一次，結(jié)轉(zhuǎn)一次，就平了，利潤(rùn)表還怎么扣除呢老師

齊紅老師解答 2021-06-26 15:29

結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)平當(dāng)期發(fā)生額，損益項(xiàng)目都是取結(jié)轉(zhuǎn)前的發(fā)生額的

快賬用戶4089 追問(wèn) 2021-06-26 15:30

那老師直接取這個(gè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)填在利潤(rùn)表扣除嗎？

齊紅老師解答 2021-06-26 16:53

是的，你的理解是對(duì)的

季度計(jì)提，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)，借，本年利潤(rùn)，貸，所得稅費(fèi)用下月繳納，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款

2021-06-26

你好；計(jì)提：借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅；繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅貸銀行存款

2022-04-12

你好，是的，是這樣的，對(duì)的。

2023-07-12

正常來(lái)說(shuō)你應(yīng)該是計(jì)提完所得稅以后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

2024-07-04

計(jì)提的時(shí)候借：所得稅費(fèi)用 8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 8000 扣款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 8000 貸：銀行存款 8000

2020-12-24

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