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老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當場繳納了 但是錢一直沒有收到 請問我現(xiàn)在應該怎么做賬務處理

2021-03-19 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-19 17:11

您好! 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶5163 追問 2021-03-19 17:13

暫時不想確認收入

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:15

開了發(fā)票就要確認收入的哦

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您好! 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅
2021-03-19
您好,正在給您回復,謝謝
2023-10-16
你好,小規(guī)模是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呀
2024-01-11
?你好;? ? ? 收到專票? 價稅合計入成本費用 ; 你不需要去抵扣 ; 到時會形成滯留票 ;你稅務局問道的時候解釋下即可? ?
2022-04-28
你好 最好退回去 重開 換成普通發(fā)票
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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