金蝶k3,期初余額調(diào)整和期初倉存異常余額匯報(bào)表是什么意思呢，一般什么時(shí)候用，需要做什么單子和生成什么憑證

金蝶K3中的期初余額調(diào)整和期初倉存異常余額匯報(bào)表是什么意思，一般什么時(shí)候用，需要做什么單子和生成什么憑證

這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計(jì)提的所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報(bào)所得稅申報(bào)金額也是和計(jì)提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時(shí)候在哪里申報(bào)

進(jìn)料核銷的免抵退稅核銷表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21，進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進(jìn)項(xiàng)？（意思就是不用再交免低稅額的附加稅，當(dāng)?shù)譁p完之后才要交？ 需要做什么會(huì)計(jì)分類？

老師，合并報(bào)表那里初始投資成本有一個(gè)分錄，需要做借資本公積貸留存收益的，這個(gè)分錄是什么意思？什么情況下做的？我只記得母公司沖了子公司的資本公積然后要恢復(fù)，這個(gè)分錄什么時(shí)候做的？用哪個(gè)金額去沖的？