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這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計提的所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報所得稅申報金額也是和計提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報

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2021-11-13 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-13 08:21

您好，只做一次計提應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，看在哪期調(diào)整，若以前年度損益調(diào)整，是調(diào)整以前年度納稅申報表

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快賬用戶1040 追問 2021-11-13 08:27

那如果調(diào)整以前年度納稅 是要調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表？只有事項在5年內(nèi)發(fā)生的才可以調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表？

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齊紅老師 解答 2021-11-13 08:39

您好，這要看業(yè)務(wù)發(fā)生年度

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齊紅老師 解答 2021-11-13 08:39

您好，就是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時點

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您好，只做一次計提應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，看在哪期調(diào)整，若以前年度損益調(diào)整，是調(diào)整以前年度納稅申報表
2021-11-13
以前年度損益調(diào)整在財務(wù)當(dāng)季度的財務(wù)申報表利益表中，不顯示
2023-07-15
同學(xué)你好 對的 ２.這樣就行了
2021-02-22
您哈，這個是需要的，也就是做以前年度損益調(diào)整
2023-05-19
對的，是的，就是這么做的。
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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