老師，再填工商年報時，納稅總額是把今年總交的稅款扣除個稅，那么預(yù)交的企業(yè)所得稅需要扣嗎，我們還沒有做匯算清繳
你好，今年的預(yù)交的企業(yè)所得稅要扣出來
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老師，再填工商年報時，納稅總額是把今年總交的稅款扣除個稅，那么預(yù)交的企業(yè)所得稅需要扣嗎，我們還沒有做匯算清繳
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企業(yè)工商年報中，納稅總額是填當(dāng)年實際繳納的稅額嗎？我司2021年第二季度當(dāng)時預(yù)繳了30萬稅額，實際2021年度虧損需要匯算清繳退回這筆30萬的，這種情況我們工商年報中納稅總額是需要把2021年預(yù)繳的30萬填進去嗎？還是根據(jù)匯算清繳不把這30萬算進去？
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老師，填年報這里納稅總額是不是指2021年度的已經(jīng)交稅的?因為我1-12月份扣稅1626.96，然后今年初匯算清繳時又返還了1062.52，那這里的年報納稅總額怎么填呢？
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老師，工商年報中的納稅總額應(yīng)該包括23年度匯算清繳補的稅款嗎？我們22年度沒有預(yù)交稅款，23年有個企業(yè)稅，工商年報里面的納稅總額是不是包括所有稅款？
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老師，工商年報上面的利潤總額是按匯算清繳后調(diào)整后的利潤總額來填嗎？納稅總額包含匯算清繳交的企業(yè)所得稅嗎？
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我是報2020年的，2020年預(yù)交的企業(yè)所得稅要扣除嗎
就是我2020年收到2019年匯算清繳退回，放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借方，然后2020年又預(yù)交了，還沒有進行匯算清繳
不需要扣除，還是算到總的交的稅款里吧
收到去年退的，和今年預(yù)交的分別怎么處理呢
去年退的，借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
預(yù)交的時候做相反的分錄
就算是退的你這分錄也不全呀，麻煩仔細看一下，我問的是工商年報里納稅總額關(guān)于企業(yè)所得稅是不是要扣的
不需要扣除的。算在繳納的稅金里
那退回的呢
我們是看科目余額表里本年累計借方發(fā)生額，應(yīng)交稅費下面的
退回來的減少了今年應(yīng)該繳納的要考慮進去
怎么考慮呀，要把去年扣除的減掉嗎
工商年報里面納稅總額是2020年度應(yīng)交稅費本年累計借方發(fā)生額減去個稅，，那對于退回來的企業(yè)所得稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅需要管嗎
是的，要減去 要考慮的