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Q

老師，請教小規(guī)模超過30萬的3%減2%按1%交稅，2%減免部分要讀入營業(yè)外收入吧？

2021-03-16 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-16 16:53

你好，你做收入時候這個包括2% 這個，主營業(yè)務(wù)收入包括2%

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快賬用戶3503 追問 2021-03-16 17:02

2%部分不包括在計提的增值稅里面嗎？

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快賬用戶3503 追問 2021-03-16 17:02

然后再把這個2%部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶3503 追問 2021-03-16 17:03

增值稅報表反映的有2%減征部分

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:08

不是，你做賬是按你發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 包括2% 應(yīng)交增值稅1%

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快賬用戶3503 追問 2021-03-16 17:18

但是發(fā)票是按1%開的，不包括2%呀

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快賬用戶3503 追問 2021-03-16 17:19

只是增值稅申報時要反映3%，減稅的2%也要反映出來

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:21

不需要反應(yīng)出來，你這個對應(yīng)的，直接按你的發(fā)票做就可以啦。

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:22

那是季度超過30萬，對應(yīng)出來的那個免稅的，你要是不需要交，還是按3%計算的。這個不按申報表做

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:22

那別人之前那個不動產(chǎn)租賃出去出來的免不需要交的，還是按3%計算出來的，開發(fā)票開到5%啦，你難不成就按3%去做。

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你好，你做收入時候這個包括2% 這個，主營業(yè)務(wù)收入包括2%
2021-03-16
若是按1%開具的發(fā)票，不用做2%的分錄
2025-10-09
你好，不用的，2%的不用做，1%的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023-01-10
是，應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是1%這部分
2024-10-21
你好，減免的2%不用做。 附加稅土地稅的可以做也可以不用做
2020-10-07
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