支付稅控盤的費(fèi)用，做成了這樣

老師，我還想問下，去年她沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)掉，憑證已經(jīng)裝訂，我在21點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)掉可以不，是正常做分錄嗎

老師還在嗎

去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，在今年也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的? ?調(diào)整的分錄? 借：其他應(yīng)付款? 貸：以前年度損益調(diào)整? ?借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

老師沒有這個(gè)科目

你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧？

嗯對的，我也不想去增設(shè)這個(gè)科目，老師

借：其他應(yīng)付款? 貸：以前年度損益調(diào)整? ? ?貸：利潤分配-未分配利潤? ?那就這么做

老師，我直接沖掉做正確的可以不，

我不想用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，小企業(yè)里也沒有這個(gè)科目，老師

如果增設(shè)會(huì)涉及到還報(bào)表的公式嗎，要是涉及我也不太會(huì)改

可以，金額不大，直接沖了做正確的也行

摘要我就寫調(diào)賬可以嗎