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Q

老師請問，工資中其他扣除了4190元，其他扣款包括之前備用金的3000元，勞保服1190（這是先扣除的，到員工辭職歸還后再給他發(fā)？那這個怎么做分錄

2021-03-15 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-15 15:26

借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款4190 銀行存款

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快賬用戶1423 追問 2021-03-15 15:28

那勞保服退給我后，我用銀行存款付了1190元， 這個1190怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:31

之前分錄怎么做的

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快賬用戶1423 追問 2021-03-15 15:32

還沒做分錄這個月才發(fā)生的

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快賬用戶1423 追問 2021-03-15 15:32

勞保服之前已經(jīng)做過費用了

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:33

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行存款貸管理費用

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快賬用戶1423 追問 2021-03-15 15:37

計提工資的時候應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬4190，貸:其他應(yīng)收款4190，回歸勞保服的錢的時候，借:其他應(yīng)收款1190，貸:銀行存款1190

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齊紅老師 解答 2021-03-15 15:38

不是的 這個是你們支付的 支付勞保

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快賬用戶1423 追問 2021-03-15 15:41

勞保服裝，是公司提供給員工的，員工離職的時候未歸還，就先扣除，后邊歸還了，我們就給他補這些錢

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齊紅老師 解答 2021-03-15 16:00

你們支付借其他應(yīng)收款貸銀行存款 發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

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借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款4190 銀行存款
2021-03-15
你好，申報個稅的時候按照9400元申報
2021-09-14
您好！工資當(dāng)月要計提！ 1.計提時 借:管理費用等3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3000 2.繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-社保費（個人部分）250 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)單位部分社保費 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分） 4.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費（個人部分）250 銀行存款2500
2021-03-30
你好；? ? ?一次性發(fā)工資； 那么? 計提按月做 ；發(fā)放一次性做支付分錄即可??
2022-10-17
同學(xué)你好 就是這樣做的哦
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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