老師，去年的分錄發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，今年怎么修改？例如庫(kù)存商品12000，貸應(yīng)付賬款-某某公司12000 實(shí)際是兩個(gè)供應(yīng)商的，被前會(huì)計(jì)搞錯(cuò)放在這一個(gè)供應(yīng)商了。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么更正過(guò)來(lái)
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是 借：應(yīng)付賬款—之前入賬某某公司 貸：應(yīng)付賬款—需要調(diào)整入賬公司 金額就是之前入賬某某公司錯(cuò)誤入賬的金額?
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老師，去年的分錄發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，今年怎么修改？例如庫(kù)存商品12000，貸應(yīng)付賬款-某某公司12000 實(shí)際是兩個(gè)供應(yīng)商的，被前會(huì)計(jì)搞錯(cuò)放在這一個(gè)供應(yīng)商了。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么更正過(guò)來(lái)
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老師好！請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)2020年有買(mǎi)入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
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老師好！請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)2020年有買(mǎi)入一批原材料，（1）公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商，分錄為:借預(yù)付賬款，貸銀行存款 （2）收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票，分錄為:借原材料，貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了，實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
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老師您好，我是今年半路接手單位財(cái)務(wù)，之前代理記賬做的賬，賬務(wù)比較亂，在翻賬過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)去年有分錄是錯(cuò)誤的。實(shí)際業(yè)務(wù)是單位發(fā)放個(gè)人提成和提現(xiàn)兩筆業(yè)務(wù)，但是做賬寫(xiě)成一筆分錄： 借：其他應(yīng)付款-某某 貸：銀行存款 麻煩問(wèn)下老師這筆怎么更正？
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老師，幫我看一下這個(gè)分錄有誤嗎？我看以前會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄，我總覺(jué)得不對(duì)，分錄如下： 購(gòu)進(jìn)商品：借：庫(kù)存商品-某某商品100 貸：應(yīng)付賬款100 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸：庫(kù)存商品100 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對(duì)嗎？不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售的成本嗎？怎么看這個(gè)分錄好像是表達(dá)購(gòu)進(jìn)商品，順便結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)進(jìn)的購(gòu)進(jìn)的成本？這個(gè)分錄是在表達(dá)這個(gè)意思嗎？是不是搞錯(cuò)了
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬(wàn)，這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了，請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
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老師您好，公司買(mǎi)的廠(chǎng)房出租了，開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠(chǎng)房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
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老師，總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬，就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金，等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了，然后還給他們，我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著，但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額，一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
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哦，去年的錯(cuò)誤今年改正沒(méi)有關(guān)系嗎？報(bào)表數(shù)據(jù)不影響嗎？
你好，去年的錯(cuò)誤今年改正，是沒(méi)有關(guān)系的 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不受影響，影響的是應(yīng)付賬款明細(xì)賬
哦哦好的謝謝。還有一個(gè)問(wèn)題，有個(gè)報(bào)銷(xiāo)單開(kāi)始是掛的往來(lái)，其他應(yīng)付款-某某，因?yàn)樗膱?bào)銷(xiāo)是掛的往來(lái)，后面用銀行存款沖，后面會(huì)計(jì)用銀行存款付的，但到下一個(gè)月才發(fā)現(xiàn)是出納用現(xiàn)金付款的，我可以直接更正憑證為： 借：其他應(yīng)付款 -某某 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 這樣處理更正錯(cuò)誤憑證可以嗎？
你好，后面會(huì)計(jì)用銀行存款付的，但到下一個(gè)月才發(fā)現(xiàn)是出納用現(xiàn)金付款的，根據(jù)你這個(gè)描述 那更正的分錄應(yīng)當(dāng)是 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金?
開(kāi)始掛的他的往來(lái)，用銀行存款付給他了，后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，所以要他還回來(lái)給出納
開(kāi)始掛的他的往來(lái)，計(jì)入其他應(yīng)付款貸方 用銀行存款付給他了，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，因?yàn)樯厦娣咒涃J方正確的庫(kù)存現(xiàn)金，錯(cuò)誤的計(jì)入銀行存款，所以調(diào)整分錄是 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
他的手上一直有備用金，所以用其他應(yīng)付款來(lái)一借一貸沖銷(xiāo)
是的我覺(jué)得借方是其他應(yīng)付款
開(kāi)始掛的他的往來(lái)，計(jì)入其他應(yīng)付款貸方 用銀行存款付給他了，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 后面發(fā)現(xiàn)是出納付款的，因?yàn)樯厦娣咒涃J方正確的庫(kù)存現(xiàn)金，錯(cuò)誤的計(jì)入銀行存款，所以調(diào)整分錄是 借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）