老師你好，我想請問一下，對于去年暫估入庫的費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在來了，是專票，這個(gè)應(yīng)該怎樣處理，做會計(jì)分錄呢？
同學(xué)您好 在本期紅字沖銷去年暫估的費(fèi)用發(fā)票，然后根據(jù)發(fā)票上的金額登記入賬
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老師 你好 我這邊想請教一個(gè)關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請問這個(gè)差異該怎么處理呢
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老師你好，我想請問一下，對于去年暫估入庫的費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在來了，是專票，這個(gè)應(yīng)該怎樣處理，做會計(jì)分錄呢？
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老師，你好對于暫故入庫的費(fèi)用，已經(jīng)做了財(cái)務(wù)處理做入費(fèi)用里，但是日期已經(jīng)？跨年次年收到專票，這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢？
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老師你好，我之前的暫估材料借庫存商品，貨應(yīng)付暫估材料，但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了，那我這筆分錄又該怎么寫？怎樣去沖掉這個(gè)暫估呢？
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老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來，請問會計(jì)分錄怎么寫呢？本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢？是寫一個(gè)相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎？
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老師你好，我們是個(gè)體戶建筑公司，自己包的活，找了人做隔斷，里面含材料費(fèi)和人工費(fèi)，先預(yù)付2萬，這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適？
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老師，我這簽了兩份合同人工費(fèi)用，我已支付一份合同的金額了，但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額，這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
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現(xiàn)在更正2023年工資，會計(jì)分錄怎么做？
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2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù)，今年更正為修理費(fèi)，會計(jì)分錄怎么做
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請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬，成本費(fèi)用合計(jì)180多萬，有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本，現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好？
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眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢，它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
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老師，之前公司做的賬目，是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期，按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào)，這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月，這樣的工資表是不是要改過來才行
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老師您好，我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣，她給我開不了發(fā)票
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老師，新辦的個(gè)體，稅務(wù)登記在哪里做
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老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在對方要紅沖，我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表，
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老師分錄的話是這樣做嗎？ 借：費(fèi)用 ? ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅 貸：費(fèi)用（去年暫估入庫）
同學(xué)您好? 建議您用兩筆分錄做 這樣可以更明細(xì)點(diǎn) 借：應(yīng)付賬款?? ? ? ?貸：費(fèi)用? ? 根據(jù)發(fā)票? 借：費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付?
好的呢，謝謝老師
同學(xué)您好 不客氣昵
老師，我還想在問一下去年我直接入了賬，正常做了費(fèi)用，今年收到發(fā)票也是這樣處理嗎？那如果有一部分我普票我可以直接附在發(fā)票后面嗎？
同學(xué)您好 看您收到的發(fā)票是去年的還是今年的了，如果是去年的發(fā)票 這樣操作問題不大，如果是今年的發(fā)票建議沖銷 重新入賬
是今年的
同學(xué)您好 建議沖銷 今年重新入賬??
好的呢，謝謝老師
好的呢，謝謝老師
好的呢，謝謝老師
同學(xué)您好 不客氣昵