為什么？是銷售收入做一張憑證，然后再接著結轉成本再做一張憑證嗎？

你好！因為有的軟件，多借多貸會引起計算錯誤。

其實是可以這樣做，只不過是最好分開做是嗎？

你好！是的。所以說可以做，只是不建議

之前公司沒有賬，現在我按照銀行存款還有存貨現金作為期初數據建賬套，然后借貸不平用利潤分配來調，請問后面我要怎么把利潤分配調成準確的呢？

你好！這個調不了，之后的都只能以這個為基礎，你想要精確點也只能說以后期間的可以算準。

就是說以后利潤分配把最開始調整這個虛擬的數減掉也是可以的是嗎？

你好！計算的時候減掉就是后面期間的利潤了。

老師，我想問一下，我現在按2月底的銀行存款建賬，之前的同事沒有做賬，然后2月份付供應商的款多付3月份退回來了，我要怎么做賬呢？

你好！對于之前的業(yè)務的數據，調節(jié)的時候都計入營業(yè)外收支。

需要調節(jié)之前的業(yè)務，一律都用營業(yè)外收支嗎？像我現在這種情況不能計入其他應收款嗎？

你好！你入其他應收款，貸方入什么呢？

那我需要調節(jié)以前的業(yè)務都用營業(yè)外收入來調，另外我們公司很多銷售都不開票不繳納稅款的，那樣我收款做賬的時候還需要貸：應交稅費應該增值稅嗎？

你好！在稅務上是要確認收入和稅費的。

如果是內賬的就可以按實際來做賬是嗎？

你好！是的。就是這個意思。

好的，謝謝老師