為什么？是銷售收入做一張憑證，然后再接著結(jié)轉(zhuǎn)成本再做一張憑證嗎？

你好！因?yàn)橛械能浖?，多借多貸會(huì)引起計(jì)算錯(cuò)誤。

其實(shí)是可以這樣做，只不過是最好分開做是嗎？

你好！是的。所以說可以做，只是不建議

之前公司沒有賬，現(xiàn)在我按照銀行存款還有存貨現(xiàn)金作為期初數(shù)據(jù)建賬套，然后借貸不平用利潤(rùn)分配來調(diào)，請(qǐng)問后面我要怎么把利潤(rùn)分配調(diào)成準(zhǔn)確的呢？

你好！這個(gè)調(diào)不了，之后的都只能以這個(gè)為基礎(chǔ)，你想要精確點(diǎn)也只能說以后期間的可以算準(zhǔn)。

就是說以后利潤(rùn)分配把最開始調(diào)整這個(gè)虛擬的數(shù)減掉也是可以的是嗎？

你好！計(jì)算的時(shí)候減掉就是后面期間的利潤(rùn)了。

老師，我想問一下，我現(xiàn)在按2月底的銀行存款建賬，之前的同事沒有做賬，然后2月份付供應(yīng)商的款多付3月份退回來了，我要怎么做賬呢？

你好！對(duì)于之前的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，調(diào)節(jié)的時(shí)候都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。

需要調(diào)節(jié)之前的業(yè)務(wù)，一律都用營(yíng)業(yè)外收支嗎？像我現(xiàn)在這種情況不能計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？

你好！你入其他應(yīng)收款，貸方入什么呢？

那我需要調(diào)節(jié)以前的業(yè)務(wù)都用營(yíng)業(yè)外收入來調(diào)，另外我們公司很多銷售都不開票不繳納稅款的，那樣我收款做賬的時(shí)候還需要貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該增值稅嗎？

你好！在稅務(wù)上是要確認(rèn)收入和稅費(fèi)的。

如果是內(nèi)賬的就可以按實(shí)際來做賬是嗎？

你好！是的。就是這個(gè)意思。

好的，謝謝老師