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老師，稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)2020年12月發(fā)生的，12月本不需要交增值稅，做賬 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，2021年2月當(dāng)月需要交增值稅，做賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 ：管理費(fèi)用（紅字），對嗎？

2021-03-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-08 16:04

借管理費(fèi)用 紅字 可以，

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快賬用戶4923 追問 2021-03-08 16:13

老師，報稅時，2020年12月，增值稅附表四，維護(hù)費(fèi)填不？還是等2021年2月抵減時再填

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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:19

這個可以等后續(xù)這個需要交稅再去填寫可以

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快賬用戶4923 追問 2021-03-08 16:25

加計抵減額，也是這樣吧，每月報稅時發(fā)生額還要填，不抵減不需要做賬

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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:35

是的，是的，是的，是的，

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快賬用戶4923 追問 2021-03-08 16:37

老師，增值稅附表三，啥情況時填 ？

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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:45

這個營改增納稅人填寫，有差額納稅填寫扣除額，沒有就只填寫第一列。

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快賬用戶4923 追問 2021-03-08 16:48

老師，第一列填的數(shù)和附表一價稅合計數(shù)一致吧

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齊紅老師 解答 2021-03-08 16:54

是的，是的，是的，是的

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用 紅字 可以，
2021-03-08
是的，就是這么做的
2021-05-06
你好，紅沖發(fā)票的分錄是 借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-22
同學(xué)你好 稅控盤年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案，直接抵扣嗎，——是的，不需要備案 借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用嗎——對的；
2020-09-11
1、實(shí)際支付的金額ou 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時： 如為增值稅一般納稅人的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸：管理費(fèi)用
2020-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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