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請問老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄這樣對嗎?

請問老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄這樣對嗎?
2021-03-08 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 10:58

你好,第三行的科目改成 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄改成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 40

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你好,第三行的科目改成 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄改成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 40
2021-03-08
你好,可以這么做的,這個簡易計稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),直接抵扣,你的未交增值稅,就行銷項和進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅,正規(guī)的應(yīng)該是這么做。
2021-08-03
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅綱一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2021-08-02
學(xué)員你好,一般不做結(jié)轉(zhuǎn)的,如果確需結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-06
您好,借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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