固定資產(chǎn)沒(méi)有入賬哦，之前就累計(jì)折舊？那跨年的沒(méi)有入賬也沒(méi)有折舊，怎么處理？

那就放在2021年固定資產(chǎn)，在累計(jì)折舊

請(qǐng)問(wèn)貴公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于這個(gè)是怎么個(gè)考慮的

沒(méi)有考慮，我這里是代賬公司，我接手前會(huì)計(jì)的賬，那如果都是抵扣的時(shí)候才入賬，折舊怎么弄比較好？生成固定資產(chǎn)憑證的時(shí)候，是按未使用過(guò)入嗎？金蝶軟件

您好，是的。按照未使用，但是累計(jì)折舊需要補(bǔ)計(jì)提

補(bǔ)計(jì)提是自己做一筆分錄是嗎？跨年的補(bǔ)折舊是按以前年度損益補(bǔ)，還是直接進(jìn)生產(chǎn)成本補(bǔ)？那固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候，比如去年10月的，我今年三月入，是不是要填入賬以前已開(kāi)始使用，已提折舊期間數(shù)填多少？

您好。您錄在今年的話，可以直接進(jìn)成本（當(dāng)然入以前年度損益調(diào)整 科目也是可以的）

那以前的車輛今年入，金蝶固定資產(chǎn)增加的時(shí)候，是否要填入賬以前使用日期和已計(jì)提折舊期間數(shù)？怎么填

填寫(xiě)累計(jì)折舊金額，確定

老師，我還想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我看前一個(gè)會(huì)計(jì)的賬，有些應(yīng)收賬款期末余額在貸方，還有一個(gè)19年的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額貸方，一直存到現(xiàn)在，也找不到以前的賬了。這種情況我應(yīng)該怎么做分錄結(jié)平

應(yīng)交稅費(fèi)在貸方這個(gè)是可以的

應(yīng)收賬款期末在貸方您看一下是否可以放在營(yíng)業(yè)外里面

問(wèn)題是應(yīng)交稅費(fèi)貸方是兩年前的賬留下來(lái)的，因?yàn)槭侵型窘舆^(guò)來(lái)的，以前具體的賬也沒(méi)有給過(guò)來(lái)，怎么處理？