您好，先搞清楚內(nèi)控就是通過(guò)制度管錢、管審批、管流程，防止出錯(cuò)、防止舞弊、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)，核心目標(biāo)是讓公司運(yùn)營(yíng)安全又高效；接著先摸清公司現(xiàn)在有啥制度、哪些業(yè)務(wù)流程（比如采購(gòu)、銷售、報(bào)銷、資金支付、資產(chǎn)管理等）、哪些地方容易出問(wèn)題，重點(diǎn)看有沒(méi)有審批亂、崗位不分（比如出納管錢又管賬）、沒(méi)有復(fù)核、權(quán)限太集中、單據(jù)不全等問(wèn)題；然后根據(jù)摸底情況，該建制度的建制度，比如定個(gè)審批權(quán)限表（比如1萬(wàn)元以下部門經(jīng)理批，1萬(wàn)到5萬(wàn)元總監(jiān)批，5萬(wàn)元以上總經(jīng)理批）、明確哪些崗位不能由同一個(gè)人干（比如審批和執(zhí)行、會(huì)計(jì)和出納、采購(gòu)和驗(yàn)收必須分開(kāi)）、每個(gè)業(yè)務(wù)流程（比如報(bào)銷得有發(fā)票、有審批單、按標(biāo)準(zhǔn)來(lái)，付款要有合同、有驗(yàn)收、領(lǐng)導(dǎo)批了才能付）都定好規(guī)矩，把關(guān)鍵控制點(diǎn)卡?。辉倬褪峭苿?dòng)這些制度和流程落地，組織相關(guān)人員培訓(xùn)，讓大家都知道咋做，財(cái)務(wù)審核時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，不符合規(guī)定的單子一律卡??；平時(shí)自己或帶著團(tuán)隊(duì)定期檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)（比如每月核對(duì)銀行賬、每季度盤點(diǎn)資產(chǎn)、抽查幾筆費(fèi)用和付款是不是按制度來(lái)的），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上找責(zé)任人整改并記錄；有條件的用系統(tǒng)（比如ERP、OA）把審批和流程固化下來(lái)，減少人為操作空間，同時(shí)每年或半年回顧一遍內(nèi)控體系，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和管理要求調(diào)整優(yōu)化，最終做到用制度管人、靠流程管事，財(cái)務(wù)既能支持業(yè)務(wù)又能守住底線不出大事。