您好 有一筆款我12月份收的 有銀行回單 但是開(kāi)發(fā)票是1月份。這樣跨年的還是按原來(lái)記賬嗎？我還沒(méi)有報(bào)年報(bào)會(huì)不會(huì)有影響呢？

老師您好，關(guān)于年底就是發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，還有封賬，我有一點(diǎn)小疑問(wèn)，一直沒(méi)搞明白。你比方說(shuō)，嗯，我們單位12月25號(hào)封賬。那員工12月28號(hào)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎？有什么影響嗎？如果說(shuō)不做到12月份。然后12月31號(hào)別人給我們匯的款。我也就不開(kāi)發(fā)票了。但是。如果我12月31號(hào)收到別人給我的款，我也給人家開(kāi)發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對(duì)方單位。對(duì)方單位會(huì)因?yàn)檫@個(gè)日期而不要嗎？還是說(shuō)必須得給對(duì)方單位開(kāi)1月份的票啊。這個(gè)有什么說(shuō)道嗎

老師，我是在會(huì)計(jì)公司上班， 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司，是小規(guī)模納稅人，去年成立的，沒(méi)有賬本，電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表，老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單，但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額，這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢，銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人，18年成立的，沒(méi)有賬本，沒(méi)有科目余額表，今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額，但是今年的稅都是0申報(bào)，我從11月建賬的話(huà)，這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢，這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢

老師 您好，我11月和12月份工資2023年1月發(fā)，但我12月申報(bào)所屬期報(bào)的工資是11月份的，但我12月份工資有超出5000的個(gè)稅繳款，這我怎么更改申報(bào)，我12月份工資還沒(méi)報(bào)呢?主要還有稅金呢

老師，我們股東23年2月份借了100萬(wàn)，在今年1月底還回來(lái)了，這個(gè)記賬是不是，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款100萬(wàn)，這樣一筆分錄就行了是嗎，2月份這筆一百萬(wàn)還要轉(zhuǎn)給股東，這樣有影響嗎