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老師，我這邊有筆2019年的費用憑證（去年沒票，暫估），2020年票回來，要如何調(diào)賬？分錄怎么寫？

老師，我這邊有筆2019年的費用憑證（去年沒票，暫估），2020年票回來，要如何調(diào)賬？分錄怎么寫？
2021-03-04 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-04 14:56

你好 暫估的分錄怎么做的

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快賬用戶1397 追問 2021-03-04 15:00

前3行就是，這是之前會計調(diào)賬的分錄，總感覺有問題

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齊紅老師 解答 2021-03-04 15:29

你這是調(diào)整之后的 暫估不應(yīng)該有進項。

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齊紅老師 解答 2021-03-04 15:29

那怎么還有個紅沖進項的

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快賬用戶1397 追問 2021-03-04 16:24

正確分錄要怎么做？暫估和收到票時。

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:25

去年暫估借管理費用貸應(yīng)付賬款。 今年 借應(yīng)付帳款貸利潤分配 借利潤分配 進項 貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶1397 追問 2021-03-04 16:27

如果暫估的金額是錯的，今年要怎么調(diào)？

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快賬用戶1397 追問 2021-03-04 16:27

就是暫估的金額和發(fā)票的金額不一樣

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:29

去年暫估本來就不正確，你可以把今年的第一個分錄紅沖原分錄不變，然后做發(fā)票的。

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快賬用戶1397 追問 2021-03-04 16:31

如果像他之前那樣做錯的，要怎么調(diào)？而且紅沖不需要補稅嗎？不用放遞延所得稅和以前年度損益調(diào)整科目嗎？跨年的票可以直接紅沖？

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:43

已經(jīng)匯算清繳了 建議，不要修改了。

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你好 暫估的分錄怎么做的
2021-03-04
同學，你好 不用沖掉，你已經(jīng)納稅調(diào)整了
2023-10-26
暫估入庫? 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?主營業(yè)務(wù)成本（暫估差額）? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-04-01
借應(yīng)付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤。 這個是紅沖的， 在做發(fā)票的，借利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)付賬款。
2024-04-07
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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