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2021-03-03

您好，計(jì)提，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，其他應(yīng)付款～個(gè)人社保公積金，銀行存款

2021-03-11

一、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)等相關(guān)費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬二、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金（公司代扣代繳部分）應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅（公司代扣代繳部分）三、繳納社保借：其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金（公司代扣代繳部分）應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘吖e金（公司部分）貸：銀行存款-社?；蛘吖e金賬戶四、個(gè)稅扣款借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2021-01-18

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-08-06

計(jì)提工資分錄：借：生產(chǎn)成本-工資(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人薪酬) ?制造費(fèi)用-工資(生產(chǎn)車間管理人員薪酬) ? ? ? ?管理費(fèi)用-工資(行政人員薪酬) ? ? ? ?銷售費(fèi)用-工資(銷售人員薪酬) ? ? ? ?研發(fā)支出-工資(從事研發(fā)活動(dòng)人員薪酬) ? ? ? ?在建工程等-工資(從事工程建設(shè)人員薪酬) ? ? ? ?合同履約成本-工資 ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提社保分錄：（只計(jì)提單位負(fù)擔(dān)部分）借：生產(chǎn)成本-社保(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人社保) ?制造費(fèi)用-社保(生產(chǎn)車間管理人員社保) ? ? ? ?管理費(fèi)用-社保(行政人員社保) ? ? ? ?銷售費(fèi)用-社保(銷售人員社保) ? ? ? ?研發(fā)支出-社保(從事研發(fā)活動(dòng)人員社保) ? ? ? ?在建工程等-社保(從事工程建設(shè)人員社保) ? ? ? ?合同履約成本-社保 ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保實(shí)際發(fā)放工資：（在發(fā)工資的時(shí)候，把個(gè)人社保部分扣除）借：應(yīng)付職工薪酬-工資 ?貸：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等 ? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ?貸：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等

2022-11-20