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Q

請問老師 ，1??增值稅申報表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報表的銷項稅、進項稅、進項稅轉(zhuǎn)出、應交增值稅必須與賬面一致嗎？

2021-02-27 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-27 20:03

同學你好 不一定要相等 尤其是進項稅，需要看你的認證情況 進項稅轉(zhuǎn)出，也有可能不一樣，如果你直接做了不抵扣認證的話

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快賬用戶9899 追問 2021-02-27 20:05

進項稅如果我沒有抵扣賬面就放到：待抵扣進項稅，而放到進項稅金額一定與申報表進項稅一致呀

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齊紅老師 解答 2021-02-27 20:26

單獨設(shè)置待抵扣進項稅 或者待認證進項稅的 就是一致的

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快賬用戶9899 追問 2021-02-27 20:32

銷項稅1-12月，科目余額額表金額與申報表本年累計金額必須一致吧

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齊紅老師 解答 2021-02-27 20:42

科目余額額表金額與申報表本年累計金額必須一致 是的

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快賬用戶9899 追問 2021-02-27 21:10

我們單位是建筑施工單位，預收賬款開發(fā)票，但是沒有作價稅分離，只有在結(jié)轉(zhuǎn)收入時，把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)過來，導致申報表與賬面銷項稅金額，附加稅金額都不一致。請問老師這個會計做賬是不是不對呀

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齊紅老師 解答 2021-02-27 21:23

預收款開具征稅發(fā)票的話 需要確認增值稅銷項稅的 不然就是錯誤的

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同學你好 不一定要相等 尤其是進項稅，需要看你的認證情況 進項稅轉(zhuǎn)出，也有可能不一樣，如果你直接做了不抵扣認證的話
2021-02-27
你好，如果沒有服務(wù)收入的話，是這么做的。
2022-01-11
同學你好 這個需要調(diào)整一致
2022-04-01
關(guān)鍵是哪個正確？你得先查明原因
2021-12-09
你好，最好是一致，你以后查賬的時候方便。
2023-11-07
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