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Q

老師，匯算清繳的時候所得稅費用退了1萬分錄怎么做呢

2021-02-27 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-27 13:38

同學(xué)，你好，借 銀行存款，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸所得稅費用

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快賬用戶5915 追問 2021-02-27 13:39

這個分錄做在5月份不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-27 13:44

不需要，一般金額不大可以不用

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快賬用戶5915 追問 2021-02-27 13:44

那在今年的報表里面所得稅費用負(fù)數(shù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-27 13:56

這個不影響的同學(xué)

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快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:00

好的，12月份需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-27 14:09

同學(xué)，你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配下的盈余公積哈

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快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:18

每年有利潤都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，這個結(jié)轉(zhuǎn)的意思是什么呢

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齊紅老師 解答 2021-02-27 14:27

這個結(jié)轉(zhuǎn)最終是影響未分配利潤的哈

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快賬用戶5915 追問 2021-02-27 14:28

能把分錄寫下嗎，具體的含義是什么

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同學(xué)，你好，借 銀行存款，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸所得稅費用
2021-02-27
借：銀行存款 1 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 1 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1
2021-06-07
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 ?
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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2025-07-14
借銀行存款貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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