你好，老師，我想請問一下我2月份銷售一批貨物，但是因為疫情，供應(yīng)商沒有給到發(fā)票，而且價格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個月沒有了收入，下個月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒有收入？這樣可以嗎？(因為我們不是每個月都有單出，有時一個月要出好多，有時一個月沒有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒有做出來我們的就出不了)

老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價買進(jìn)高價買出貨物，購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認(rèn)過收入）賬務(wù)處理付款時，1）借：預(yù)收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預(yù)收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預(yù)收 2）借 ：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎？預(yù)收情況下要做暫估嗎？

你好，老師，今天月末盤點，有一個供應(yīng)商我們25日付款了，但要3月1日才到貨，發(fā)票也是3月份到，這個怎處理，暫估入庫先嗎？會計科目呢？這批貨的單價數(shù)量我們是知道的

請教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務(wù)部了，項目上的會計錄入進(jìn)銷存時按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，比如先收到供應(yīng)商貨和發(fā)票會計按權(quán)責(zé)發(fā)生制就做賬了，款可能隔一個月才付給供應(yīng)商那邊，付款的時候領(lǐng)導(dǎo)要求附件要一整套資料，這樣入庫和支付里面都有發(fā)票，我這邊就不知道這個發(fā)票做在賬里面了沒？這種有沒有更好的處理方法。謝謝老師