老師:您好！我屬于商貿(mào)公司，簽訂了銷售機床合同后，或者會收到訂金或者沒有收到定金時，就會去采購機床，一般都是供應(yīng)商給我司發(fā)貨時付清尾款。然后機床回來我再發(fā)貨，到這里做成品入庫嗎？收入我是一部分按發(fā)票確認(rèn)(公司購買)，一部分無票收入(個人名義購買)。做收入同時做出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本！請問這樣一套完整的會計分錄是怎么樣的呢？請老師給一個完整的分錄吧！謝謝老師了

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù)，走票的，銷項開的是土石方工程，進(jìn)項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬

老師，我是做內(nèi)賬的，就是我們的老板和我不在一起辦公，然后我們是個體工商戶，就是我只做賬不對外，然后我們往來款只用兩個科目，一個是應(yīng)收，一個是應(yīng)付，不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目，由于疫情原因之前的賬都斷了，我是新進(jìn)來的會計，然后我們買的金蝶，那么我現(xiàn)在在做賬的時候，比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里，我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款？我也不可能每一筆都問他吧，他肯定會煩的，然后還有他每天支付的也發(fā)群里，比如給廠家支付的，那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫，就是在我不知道的情況下，我怎么做科目，怎么沖往來