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Q

老師，問一下，20年的時候我們預(yù)提了很多費(fèi)用支出，然后最近入賬我發(fā)現(xiàn)，有些項目預(yù)提金額少了，有些項目金額預(yù)提多了，那么我是不是要一筆一筆理出來，看到底是多提了還是少提了，多提了要納稅調(diào)增，然后21年費(fèi)用其實我減少了，預(yù)提100，實際上60，那么21年我就是-40元了，21年費(fèi)用還要處理嗎？

2021-02-26 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-26 23:03

您好 預(yù)提的100 實際發(fā)生的是60 多計提了40 匯算清繳的時候納稅調(diào)增40 然后對應(yīng)的要做賬務(wù)處理

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快賬用戶7488 追問 2021-02-27 07:16

賬務(wù)處理怎么做呀，是做在21年嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-27 07:23

是的 是在21年做分錄調(diào)整

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快賬用戶7488 追問 2021-02-27 07:24

老師，分錄咋做啊

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齊紅老師 解答 2021-02-27 07:24

您預(yù)提的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶7488 追問 2021-02-27 07:26

借管理費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-02-27 07:30

借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：預(yù)提費(fèi)用 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7488 追問 2021-02-27 12:49

老師，那這樣就全部調(diào)整在了2020年是吧，不會影響21年費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-02-27 12:50

是的 這個影響20年的損益 不影響21年

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快賬用戶7488 追問 2021-02-27 12:50

好的，感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-27 12:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 預(yù)提的100 實際發(fā)生的是60 多計提了40 匯算清繳的時候納稅調(diào)增40 然后對應(yīng)的要做賬務(wù)處理
2021-02-26
你好，如果能證實這是上一年的費(fèi)用。，并且清算 還未做，可以作為資產(chǎn)負(fù)債 表日后事項，作為20年的支出稅前列支
2021-05-18
你好； 你去沖了干嗎？是虛假做的金額進(jìn)去的嗎? ?
2023-05-24
你好，相扣除就要有發(fā)票的，無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表-30行-其他 里
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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