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老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當(dāng)時已經(jīng)確認(rèn)收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?

2021-02-26 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 13:33

同學(xué)你好 按開的發(fā)票來做分錄就可以了

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快賬用戶4106 追問 2021-02-26 13:34

是直接做稅金還是要重新做收入呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-26 13:40

直接按照開的發(fā)票做收入就行了 之前的無票收入原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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同學(xué)你好 按開的發(fā)票來做分錄就可以了
2021-02-26
對的是的,是這么做的。
2025-05-08
你好,不屬于虛開發(fā)票的, 你在申報的時候,你就應(yīng)該在五未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)了。
2022-09-21
你好,那你再做相反的就可以的。沒有認(rèn)證做的待認(rèn)證是吧,這個不影響你抵扣。
2024-04-02
如果還沒收到款,就不用確認(rèn)收入,等開票的時候再確認(rèn)
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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