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老師，我們現(xiàn)在開發(fā)票給購貨方，2019年欠的發(fā)票，有合同，當時是3%增值稅現(xiàn)在是1%是對方要求備注2019年的發(fā)票，我們要按幾個點稅率來開

2021-02-25 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-25 13:43

你好? ? 之前你們有報無票收入 處理了嗎？??

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 13:44

沒有，之前沒申報呢

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:45

?你好 那你們現(xiàn)在就得按當時的稅率 3%開票的?

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 13:47

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:48

?沒事的。 希望能幫到你? ?

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 15:33

老師，這樣我們不是要修改2018年增值稅申報表嗎？還是不用

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:37

?你好? ? 你們是補開票 的話 就得改年報哈??

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 15:39

老師，你是說改增值稅還是企業(yè)所得呢

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:40

?你好? 改增值稅 和企業(yè)所得稅這些都要改。 包括你們的財報? ?

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 15:42

增值稅不可以報到2021年去嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:43

?你好? ?你跨年了。 應該是18年發(fā)生的收入沒有報。 去改年報才行的。 我們這邊都是這樣要求的。? 你可以問問你當?shù)厥遣皇沁@樣??

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 15:44

要是報修改2018年增值稅申報表，那發(fā)票是2021年開的，到時候2021明明開發(fā)票辦零數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:45

?你好? ? ? 相當于是18年限報無票收入了 。 現(xiàn)在補開票的情況? ?

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快賬用戶1151 追問 2021-02-25 16:12

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:17

?沒事的。 希望能幫到你? ?

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你好? ? 之前你們有報無票收入 處理了嗎？??
2021-02-25
您好同學，要紅沖的話，可以按照3%紅沖，但是重新填開的話，你只能以一般納稅人的身份重新填開了。
2023-07-20
你好，是的，合同規(guī)定是要提供3%發(fā)票，就必須按照合同執(zhí)行的
2021-06-19
你好，借：庫存商品 貸：銀行存款
2020-08-15
如果當時你們簽訂的合同11個點當中的合同注明了如遇國家稅率政策調(diào)整，按照最新的稅率執(zhí)行，如果你沒有這一條，甲方是可以要求你補兩個點的。
2022-06-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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