但是 一月份已經(jīng)結(jié)賬了

您好，那您在二月，借以前年度損益調(diào)整11.73借財務(wù)費用-11.73

那1月的銀行日記賬我就直接貸方11.73

2月做一筆 借方:以前年度損益調(diào)整11.73 借方：-11.73 2月的銀行日記賬我就記了對嗎

您好，2月不需要調(diào)整銀行，所以若1月末銀行準確，2月也是準確的

如果是當年的 不用以前年度損益調(diào)整對吧

您好，是的，您的理解非常正確

就是這么理解， 如果1月的時候 直接調(diào)整以前年度損益 二月份就都不用改了是吧

您好，您1月調(diào)整是錯誤的，所以2月把上年和1月的錯誤都調(diào)整

12月份的銀行存款 和12月銀行日記賬余額不相符也不用調(diào)整了，下年的一月做一個以前年度損益調(diào)整就可以了

您好，是的，您的理解非常正確

一月我可以反結(jié)賬 把 一月的從新按您說的改了 就可以吧

您好，是的，那您最好改12月的

為什么哦

如果不改十二月份 只能二月份按您說的改正過來是嗎

您好，那就不涉及以前年度損益調(diào)整科目

如果改到12月份 那不就影響稅這些了嗎 一月份都報完稅了

您好，企業(yè)所得稅還有匯算清繳。

我們是減免的，不屬于企業(yè)。 屬于寺廟場所，