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演示賬套

Q

我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬(wàn)多的專票，本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司，然后21年1月份才發(fā)現(xiàn)，但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了，這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢？

2021-02-22 16:32

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-22 16:34

你好，借：以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)收賬款等借：應(yīng)收賬款等? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

快賬用戶1180 追問(wèn) 2021-02-22 16:36

摘要應(yīng)該怎么寫？

齊紅老師解答 2021-02-22 16:40

調(diào)整上面開錯(cuò)發(fā)票業(yè)務(wù)

快賬用戶1180 追問(wèn) 2021-02-22 17:05

去年的銀行余額賬上的和銀行對(duì)賬單上的對(duì)不上怎么做分錄呢？

快賬用戶1180 追問(wèn) 2021-02-22 17:06

怎么做調(diào)整分錄

快賬用戶1180 追問(wèn) 2021-02-22 17:12

漏把12月的利息和手續(xù)費(fèi)記上了

齊紅老師解答 2021-02-22 17:21

?平臺(tái)原則上一問(wèn)一答，不同的問(wèn)題麻煩另開一個(gè)提問(wèn)的，謝謝

你好，借：以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)收賬款等借：應(yīng)收賬款等? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

2021-02-22

你好，可以補(bǔ)在21年的呢

2021-03-31

24 年 1 月通常不用就該筆收入交個(gè)人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù)，將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時(shí)，按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫，該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中，匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收，紅沖對(duì)當(dāng)期影響可能不大，但年度匯算時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。

2025-04-25

你好，不用的，不用做賬務(wù)處理，你只需要拿正確的來(lái)做就行。

2024-01-05

那這樣處理是正確的對(duì)的。

2023-12-28

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