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Q

老師，給員工年底補交了一年的社保，這個分錄怎么做

2021-02-21 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-21 13:26

同學(xué)你好 你們有計提嗎

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快賬用戶8131 追問 2021-02-21 13:28

沒有做計提

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齊紅老師 解答 2021-02-21 13:33

那就要先補計提 然后再做繳納的分錄

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快賬用戶8131 追問 2021-02-21 13:33

怎么做老師，能不能給我列一個分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-21 13:41

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款

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同學(xué)你好 你們有計提嗎
2021-02-21
學(xué)員朋友您好，借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-04-06
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納 ：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2021-02-05
您好，全是公司承擔(dān)的 計提社保 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：銀行存款
2024-12-24
你好? ?這個分單位和個人部分的。 個人部分還得工資扣除 是嗎? 這樣好判斷科目??
2021-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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