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請(qǐng)教老師,我們公司名下沒有車,現(xiàn)在有張汽車維修費(fèi)的發(fā)票,我1月認(rèn)證了,現(xiàn)在正在做賬,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做?

2021-02-19 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-19 12:12

之前做了借管理費(fèi)用嗎?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5544 追問 2021-02-19 12:21

沒有找到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?這個(gè)是自己設(shè)置嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-19 12:22

你好 是的 自己增加的

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快賬用戶5544 追問 2021-02-19 13:25

老師幫我看下,認(rèn)證和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎

老師幫我看下,認(rèn)證和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎
老師幫我看下,認(rèn)證和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎
老師幫我看下,認(rèn)證和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2021-02-19 13:26

你好 對(duì)的 是這個(gè)做的

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快賬用戶5544 追問 2021-02-19 13:28

這樣的話就是只做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出哈?只是進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣了,那剩下的那部分還允許企業(yè)所得稅錢扣除嗎?等明年匯算清繳調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 13:29

你好對(duì)的,是這么做的。

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之前做了借管理費(fèi)用嗎?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-02-19
同學(xué),你好 之前發(fā)票的分錄做紅字分錄,然后按照新的發(fā)票,重新做賬
2023-09-16
您好 不是單位發(fā)生的費(fèi)用 不應(yīng)該入賬
2019-12-17
您好,您可以弄個(gè)租車協(xié)議
2021-10-18
你好,你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出是怎么做的,就做相反的分錄就可以了。
2025-07-12
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