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演示賬套

Q

我們購(gòu)買的材料貨已到，發(fā)票未到，月底預(yù)估了成本，借主營(yíng)業(yè)物成本5萬(wàn)貸生產(chǎn)成本5萬(wàn)暫估，后來(lái)發(fā)票來(lái)了該怎么沖？怎么從新寫(xiě)分錄？

2021-02-19 08:51

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-19 08:55

借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

齊紅老師解答 2021-02-19 08:55

然后再做發(fā)票的，借原材料貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本貸原材料，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。

快賬用戶2353 追問(wèn) 2021-02-19 09:07

借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)，這能看懂是沖暫估的，那個(gè)借應(yīng)付帳款貸原材料，借原材料貸生產(chǎn)成本是什么意思？

齊紅老師解答 2021-02-19 09:08

你買來(lái)暫估入庫(kù)，不是借原材料貸應(yīng)付賬款嗎？

齊紅老師解答 2021-02-19 09:09

領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料。

快賬用戶2353 追問(wèn) 2021-02-19 09:10

哦，這兩個(gè)也是要沖掉，是吧？

齊紅老師解答 2021-02-19 09:11

是的，需要紅沖的，之前做了哪些紅沖哪些就是了。

借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

2021-02-19

你好，學(xué)員，這個(gè)暫估跟發(fā)票有差異嗎

2022-06-14

您好同學(xué)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)一萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)一萬(wàn) 借：庫(kù)存商品貸：暫估

2023-12-28

你好先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估 ?5萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 5萬(wàn) 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 8萬(wàn)，貸：銀行存款等科目? 8萬(wàn)?

2023-02-04

您好，借:工程施工—合同成本貸:應(yīng)付賬款—暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工—合同成本上述分錄全部紅字沖回，再按發(fā)票金額重新入賬

2021-07-04

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