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我們購買的材料貨已到，發(fā)票未到，月底預(yù)估了成本，借主營業(yè)物成本5萬貸生產(chǎn)成本5萬暫估，后來發(fā)票來了 該怎么沖？怎么從新寫分錄？

2021-02-19 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-19 08:55

借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本， 借生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-02-19 08:55

然后再做發(fā)票的，借原材料貸應(yīng)付賬款， 借生產(chǎn)成本貸原材料， 借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。

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快賬用戶2353 追問 2021-02-19 09:07

借生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)負數(shù)，這能看懂是沖暫估的，那個借應(yīng)付帳款貸原材料，借原材料貸生產(chǎn)成本是什么意思？

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:08

你買來暫估入庫，不是借原材料貸應(yīng)付賬款嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:09

領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料。

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快賬用戶2353 追問 2021-02-19 09:10

哦，這兩個也是要沖掉，是吧？

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齊紅老師 解答 2021-02-19 09:11

是的，需要紅沖的，之前做了哪些紅沖哪些就是了。

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借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本， 借生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
2021-02-19
你好，學(xué)員，這個暫估跟發(fā)票有差異嗎
2022-06-14
您好同學(xué)，借：主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)一萬 貸：庫存商品負數(shù)一萬 借：庫存商品 貸：暫估
2023-12-28
你好 先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估 ?5萬，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 5萬 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? 8萬，貸：銀行存款等科目? 8萬?
2023-02-04
您好，借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 上述分錄全部紅字沖回，再按發(fā)票金額重新入賬
2021-07-04
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