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企業(yè)工資發(fā)放掛往來和現(xiàn)金發(fā)放，沒有走銀行，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么調(diào)整

2021-02-18 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-18 16:46

你好 可以的。 你都現(xiàn)金發(fā)放了 這部分不會(huì)調(diào)增的 ， 要是 掛的往來這部分就得調(diào)整的

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快賬用戶1736 追問 2021-02-18 16:47

掛往來的部分應(yīng)該怎么調(diào)整？

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快賬用戶1736 追問 2021-02-18 16:50

如果存在2019年以前年度工資計(jì)提未發(fā)放的情況，如果我們2021年要全部發(fā)放了，然后應(yīng)該怎樣調(diào)整企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-02-18 16:50

?你好 掛往來科目的話。 你填寫納稅調(diào)整明細(xì)表 。 調(diào)增處理。 增加調(diào)增金額??

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你好 可以的。 你都現(xiàn)金發(fā)放了 這部分不會(huì)調(diào)增的 ， 要是 掛的往來這部分就得調(diào)整的
2021-02-18
同學(xué)學(xué)你好，匯算清繳調(diào)整的部分是不需要做分錄的；
2021-04-30
同學(xué)你好 那你這個(gè)四十萬計(jì)提的工資也要調(diào)增的 賬上做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-04-14
您好，對的，這個(gè)是繼續(xù)往來的了
2023-05-23
借：應(yīng)收賬款等往來科目 貸：以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-04-28
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