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企業(yè)工資發(fā)放掛往來和現(xiàn)金發(fā)放,沒有走銀行,企業(yè)匯算清繳的時候應該怎么調整

2021-02-18 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-18 16:46

你好 可以的。 你都現(xiàn)金發(fā)放了 這部分不會調增的 , 要是 掛的往來這部分就得調整的

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快賬用戶1736 追問 2021-02-18 16:47

掛往來的部分應該怎么調整?

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快賬用戶1736 追問 2021-02-18 16:50

如果存在2019年以前年度工資計提未發(fā)放的情況,如果我們2021年要全部發(fā)放了,然后應該怎樣調整企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-02-18 16:50

?你好 掛往來科目的話。 你填寫納稅調整明細表 。 調增處理。 增加調增金額??

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你好 可以的。 你都現(xiàn)金發(fā)放了 這部分不會調增的 , 要是 掛的往來這部分就得調整的
2021-02-18
同學學你好,匯算清繳調整的部分是不需要做分錄的;
2021-04-30
同學你好 那你這個四十萬計提的工資也要調增的 賬上做分錄 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-04-14
您好,對的,這個是繼續(xù)往來的了
2023-05-23
借:應收賬款等往來科目 貸:以前年度損益調整 ?????? 應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-04-28
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