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Q

老師，你好對于暫故入庫的費(fèi)用，已經(jīng)做了財務(wù)處理做入費(fèi)用里，但是日期已經(jīng)跨年怎樣做處理呢？

2021-02-15 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-15 10:04

這個后續(xù)次年取得發(fā)票嗎，幾時取得，差額多少，差額少做部分做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款等，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

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齊紅老師 解答 2021-02-15 10:04

要是多做，借其他應(yīng)付款等，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

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快賬用戶2614 追問 2021-02-15 10:08

是后續(xù)次年取的發(fā)票，賬務(wù)里面直接入了費(fèi)用，這個發(fā)票來了以后可以直接吧發(fā)票負(fù)在憑證后面嗎？

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快賬用戶2614 追問 2021-02-15 10:08

這個匯算清繳可以直接在稅前扣除嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-15 10:17

沒有差額是可以直接貼之前后面，要是次年5.31號之前取得發(fā)票回來可以匯算清繳稅前扣除

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齊紅老師 解答 2021-02-15 10:18

過了匯算清繳，這個可以追溯調(diào)整5年，你次年先納稅調(diào)增，后續(xù)取得發(fā)票去修改之前年報，納稅調(diào)減

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快賬用戶2614 追問 2021-02-15 10:21

好的呢，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-15 10:23

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個后續(xù)次年取得發(fā)票嗎，幾時取得，差額多少，差額少做部分做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款等，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2021-02-15
你好！金額有變動嗎？
2021-03-11
可以沒有差額可以直接貼之前后面，
2021-03-03
費(fèi)用金額大嗎，同學(xué)
2023-03-01
同學(xué)您好 在本期紅字沖銷去年暫估的費(fèi)用發(fā)票，然后根據(jù)發(fā)票上的金額登記入賬
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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