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老師 公司1月把代賬公司的賬務拿回來自己做了 ,我按照代賬公司的余額表建了賬 但是大部分往來都是和真實的對不上的 我現(xiàn)在可以把應收應付調(diào)了么

2021-02-11 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-11 07:51

您好,是可以調(diào)整,但是需要經(jīng)過負責人同意才可以

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快賬用戶3173 追問 2021-02-11 07:54

就是老板給我的 他說大部分都已經(jīng)收到或者支付了 還有一個問題 老師 如果代賬會計12月上傳得報表有預收 應收 應付 預付 那我現(xiàn)在建帳只使用應收 應付 1月上傳的報表沒有了預收 預付會不會出現(xiàn)異常

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快賬用戶3173 追問 2021-02-11 07:55

會不會被稅務監(jiān)控呀

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齊紅老師 解答 2021-02-11 07:57

您好,是沒有關系的,因為您應收應付也同樣減少。那您最好把所有需要調(diào)整的分錄匯總下

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快賬用戶3173 追問 2021-02-11 07:58

謝謝老師 新年快樂

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齊紅老師 解答 2021-02-11 08:01

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是可以調(diào)整,但是需要經(jīng)過負責人同意才可以
2021-02-11
你好 可以沖賬,但是只能計入2020年的損益??
2021-04-23
您好,逐筆核對銀行發(fā)生額,對方有沒記錄的,需要補記錄
2021-07-04
你好,應付小猜測有沒有入賬的業(yè)務,可以補錄, 補錄看下有沒是實際已經(jīng)付了一部分款的,這樣就有可能資金就沒這么多了
2022-05-25
您好!請問你是說你把同一個對象的往來款現(xiàn)在統(tǒng)一做到一個往來科目上來是嗎?
2021-02-21
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