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Q

請問老師企業(yè)所得稅預(yù)警的分錄怎么做，20年的，現(xiàn)在21年1月做賬

2021-02-04 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-04 15:52

您好 所得稅預(yù)警沒有分錄。

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快賬用戶6465 追問 2021-02-04 15:53

預(yù)繳，老師

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:54

借應(yīng)交稅費所得稅 貸銀行存款。

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快賬用戶6465 追問 2021-02-04 16:41

跨年度了

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齊紅老師 解答 2021-02-04 16:41

您好，請把你的問題補充完整，預(yù)交稅款還跨年度。

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快賬用戶6465 追問 2021-02-04 16:42

題目很清楚啊，20年的沒做計提，21年做

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齊紅老師 解答 2021-02-04 16:43

你好 你看看你的提問哪塊說以前沒有計提。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 16:43

這真是有提問的記錄不然老師都說不清楚。

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快賬用戶6465 追問 2021-02-04 16:44

好吧，嗯嗯

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齊紅老師 解答 2021-02-04 16:44

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。

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您好 所得稅預(yù)警沒有分錄。
2021-02-04
如果之前沒有計提借利潤分配貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021-02-04
你好！是稅會差異造成的嗎？不做賬務(wù)處理，實際退稅時做營業(yè)外收入就可以
2021-06-30
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款，借，利潤分配，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整。
2022-06-27
您好，通過匯算清繳，用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額，得到的數(shù)額如果是正數(shù)，代表企業(yè)應(yīng)補繳稅額，分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-11-18
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