老師，我單位收到專票一張10萬，稅額3000.錢支付了一半，做了進(jìn)項稅認(rèn)證，現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了，對方不要這個錢，稅務(wù)上我是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1500.
你好，對方需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
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老師，我單位收到專票一張10萬，稅額3000.錢支付了一半，做了進(jìn)項稅認(rèn)證，現(xiàn)在雙方協(xié)商剩下的不付了，對方不要這個錢，稅務(wù)上我是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1500.
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比如買廢鋼收到進(jìn)項發(fā)票113萬，其中進(jìn)項稅額是13萬吧 。但是我們要支付對方公司10%的稅費(fèi)錢，我們是打到對方老板賬戶里，所以10萬要給對方廢鋼老板。會計的意思是這10萬塊錢她不好做賬，要求10加到這個發(fā)票錢里，讓對方開123萬。如果按照會計的思路，對方是不是要多交稅費(fèi)錢了？
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老師好，第一張圖是我把進(jìn)項稅額憑證列舉了一個圖片，所有的進(jìn)項稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項稅額合計3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個摘要我畫了紅框，我怎么寫？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對嗎，借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項稅額。（進(jìn)來是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進(jìn)銷項稅的摘要，分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎
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去年對方開的軟件集成服務(wù)費(fèi)、我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，由于客戶沒錢一直給錢，由于雙方是合作關(guān)系，我們也沒付對方錢，今年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，對方也開了紅字發(fā)票，這個分錄咋做？
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老師，我想問一下，我們應(yīng)該付供應(yīng)商10萬塊錢，這10萬都開票了，都是專票，還沒有勾選認(rèn)證，后來說只需要付6萬了，剩下的4萬不付了，那我4萬全部做營業(yè)外收入嗎？還是按照比例不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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我早就認(rèn)證了，
對方需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
認(rèn)證了，不耽誤他開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們開紅字信息表對方開負(fù)數(shù)，發(fā)票就可以啊。
紅字信息表怎么開呢？我開之后意味著我要補(bǔ)交1500是么
開票頁面打開，然后轉(zhuǎn)紅字，信息表找紅字信息表填開，然后選擇購買方已抵扣是的，需要交稅。
意思是我要開一半的紅字信息表，補(bǔ)交1500.是嗎
是的是的，是這么個意思。
但是，我是房地產(chǎn)開發(fā)，我不開專票，只有普票，我做一半的進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出，你看如何
之前分錄是怎么做的？