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演示賬套

Q

老師你好！補計提上月個稅的分錄怎么做，我上月把個稅沖平了，這個月交了個稅，怎么寫分錄

2021-02-02 08:52

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-02-02 08:55

借應付職工薪酬，貸應交稅費應交個人所得稅

借應付職工薪酬，貸應交稅費應交個人所得稅

快賬用戶2034 追問 2021-02-02 08:58

老師應付職工薪酬又成負數了

齊紅老師解答 2021-02-02 08:58

借管理費用貸應付職工薪酬

快賬用戶2034 追問 2021-02-02 09:33

老師資產負債表的期末余額不平了

快賬用戶2034 追問 2021-02-02 09:35

資產總計里少了197元，負債和所有者權益多了197元

快賬用戶2034 追問 2021-02-02 09:35

這個197元就是不計提上月個稅的錢

齊紅老師解答 2021-02-02 09:47

你這個科目余額表是平的嗎，

快賬用戶2034 追問 2021-02-02 10:02

平了老師謝謝

齊紅老師解答 2021-02-02 10:07

那就好，我先回復別的學員了

借應付職工薪酬，貸應交稅費應交個人所得稅

2021-02-02

你好，借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資做多的是這個嗎？

2021-05-27

您好跟上個月一樣的寫分錄金額是前計提的

2021-02-06

你好多計提的紅沖??

2021-10-18

那你交增值稅，說明你的上月計提分錄是錯的，應該要補計提吧，收入減少，增值稅增加

2021-09-07

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