老師，請教下，工會沒有獨立賬戶核算，公司一直這樣處理，年初計提做：借：管理費用-工會 貸：其他應付款-工會，然后工會福利支出借：其他應付款-工會，貸銀存。這個月工會支付一筆費用，但是發(fā)票需要下月才開，那我這個月如何記賬？
借：其他應付款-工會，貸銀存，等到發(fā)票到了，做一筆負數(shù)的借：其他應付款-工會，貸銀存；再做一筆正確的借：其他應付款-工會，貸銀存即可
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老師，請教下，工會沒有獨立賬戶核算，公司一直這樣處理，年初計提做：借：管理費用-工會 貸：其他應付款-工會，然后工會福利支出借：其他應付款-工會，貸銀存。這個月工會支付一筆費用，但是發(fā)票需要下月才開，那我這個月如何記賬？
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老師，請問 員工先墊付了公司聚餐餐費，本月填了報銷單，但公司本月不進行支付，下月進行支付。會計在做做賬時： 1、計提員工聚餐餐費 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：其他應付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借：其他應付款 貸：銀行存款 有沒有問題？
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老師： 上月我們員工墊付了費用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費用/辦公費 貸：其他應付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借：其他應付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？
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郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬 借：其他應付款_工會費 貸：銀行存款 這個本來應該是放管理費用_工會費 我現(xiàn)在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費用_工會費 10000 借：其他應付款_工會費-10000 或 借：管理費用_工會費 10000 貸：其他應付款_工會費10000 還是 先 借：其他應付款_工會費-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費用_工會費 10000 貸：銀行存款10000
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請問下我要公司賬戶轉賬到公司工會賬戶上（工會賬戶是獨立核算的）那我分錄是不是公司：計提借：管理費用-工會 貸：應付職工薪酬-工會 借：應付職工薪酬-工會 貸：銀行存款 工會賬戶借“銀行存款 貸：這個入什么科目合適呢？
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這個月金額我們是確定沒有變，到時和發(fā)票一致，我們是小規(guī)模納稅人沒有涉及進項稅。也是要這樣重復做嗎？
您好，是的呢，需要重復做的呢
那我這個月可以借：預付賬款 貸：銀行存款 下個月票來了，做 借：其他應付款 貸：預付賬款 沖掉可以嗎
這樣也是可以的呢
那是否可以把2月開來的發(fā)票直接貼到1月那筆賬后面呢？
您好，這樣是不可以的呢
為什么呢？數(shù)額不大的話幾千塊？就相當于后補這樣
您好，不合理呢這個做法。不能反映出業(yè)務的實際情況。
那如果是上個月開的票等到幾個月后再付款可以嗎？，上個月不做賬，等到付款時候再做？
如果是上個月開的票等到幾個月后再付款可以