12月一般納稅人申報(bào)，勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11，報(bào)表上填著的是41904.11，增值稅30464.63已交納，發(fā)現(xiàn)后，更正報(bào)表，增值稅為22464.63，多交的8000，稅務(wù)局說可以退稅，也可以下期抵扣，現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了，我這個(gè)8000填在哪
你好，你是申請(qǐng)下期抵扣了嗎
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老師，請(qǐng)問一下在電子稅務(wù)局上已申請(qǐng)通過取消作廢紅字信息表一份（8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)2次，一般納稅人出口企業(yè)，增值稅及附加稅已申報(bào)交稅），現(xiàn)需更正申報(bào)要如何操作（多交稅），增值稅涉及退回多交的，附加稅也多交需退回，出口退稅也受理通過了，要如何更正申報(bào)表填數(shù)
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12月一般納稅人申報(bào)，勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11，報(bào)表上填著的是41904.11，增值稅30464.63已交納，發(fā)現(xiàn)后，更正報(bào)表，增值稅為22464.63，多交的8000，稅務(wù)局說可以退稅，也可以下期抵扣，現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了，我這個(gè)8000填在哪
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我這個(gè)月申報(bào)上月我2月份的增值稅的時(shí)候，不知道可以享受加計(jì)抵減10%的政策，現(xiàn)在申報(bào)表也填了，稅款也繳納了，要怎么更正申報(bào)，多繳納的稅款可以退嗎
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12月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，但是年終審計(jì)2月份的審計(jì)要求將一部門進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么我這個(gè)增值稅申報(bào)表可以不去大廳更正，把這個(gè)轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報(bào)可以嗎，我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵很多，還沒涉及到繳納增值稅
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Q
老師們好！一般納稅人公司因?yàn)樽兏刂?，原地址稅?wù)要求做清稅，所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要更正11月申報(bào)，哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票，提交勾選后。再回去更正申報(bào)頁面進(jìn)行更正申報(bào)。申報(bào)表的金額是我自己填上，還是會(huì)自動(dòng)生成的。
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我司是成立了護(hù)理站公司，從事醫(yī)療服務(wù)，護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)，我們現(xiàn)在沒有收入，目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎，因?yàn)闆]有收入所以想問下是否可以
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計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒有發(fā)放，請(qǐng)問賬務(wù)上要如何處理？
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老師，我們都是采用平進(jìn)平出的模式，沒得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表，怎么填報(bào)寫？
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你好老師我想咨詢下我們成本太高，這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎？
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辦公樓產(chǎn)值，指的是辦公樓的原值，還是賬面價(jià)值，殘值
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老師請(qǐng)問一下，我們砂石廠占用了林地，但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了，還要交耕地占用稅嗎
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建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
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老師公司需要貸款，提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
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研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，后面想做資本化，不直接做費(fèi)用，怎么操作？
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你好，我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎？因?yàn)?3年12月23年沒計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的，所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的，我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)？填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部？
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去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎，現(xiàn)在申請(qǐng)還來得及嗎
你更正萬報(bào)表，他沒說讓你退稅是嗎？
沒有，他說下期直接抵扣
那你申報(bào)表可以直接帶出來多繳納的
剛才我給我們主管稅務(wù)局打電話，他說在分次預(yù)繳稅款這填上就行，我申報(bào)完一看，提醒我比對(duì)異常
帶不出來
你去大廳讓稅務(wù)人員看看，他們系統(tǒng)變了，你這可能沒有同步
意思要去大廳申報(bào)
對(duì)，大廳做一下申報(bào)處理