這是e往來(lái)款，就是我們公賬先打給那個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，然后項(xiàng)目經(jīng)理取錢，然后發(fā)給給員工，發(fā)工資是這么一個(gè)程序，然后我就做了這兩張那個(gè)啥記賬憑證，你看這個(gè)對(duì)嗎？我主要是不太清楚那個(gè)摘要和借貸方的總賬項(xiàng)目的總賬科目寫的對(duì)不對(duì)？就是那個(gè)，尤其是第二張那個(gè)這張瓶子上阿，那個(gè)接待方應(yīng)該寫應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款，應(yīng)付其他應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收賬款呢。

老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？

老師，員工之前向公司借款20000，現(xiàn)在拿回來(lái)了20000的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票抵借款的，那這兩張發(fā)票怎么處理，是讓這位員工寫報(bào)銷單么，還是我們財(cái)務(wù)直接拿這兩張入賬抵他的其他應(yīng)收款？我的意思是，這個(gè)員工直接把兩張發(fā)票給了我，我不太清楚，要不要再讓她寫個(gè)單子什么之類的

老師，我單位接了一個(gè)項(xiàng)目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施，因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票，也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位，我單位在開票給對(duì)方單位才能回款，但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷，但是有不屬于對(duì)方單位員工，如果不開對(duì)方單位的發(fā)票，以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí)，如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷，就沒有報(bào)銷款回來(lái)，在我單位這邊的借款就平不了賬，請(qǐng)問面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說一下就是原來(lái)的包工頭哦，我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來(lái)，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄