你好 采購(gòu)材料款已付,材料也收到在用,可發(fā)票開(kāi)不來(lái) 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估 下月票來(lái)了,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款——暫估,貸:原材料 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款?
采購(gòu)材料款已付,材料也收到在用,可發(fā)票開(kāi)不來(lái),開(kāi)給我們的是專票,這賬務(wù)怎么處理,下月票來(lái)又如何處理
外賬單據(jù),銀行流水是16日付的材料款,材料發(fā)票是25號(hào)才開(kāi)過(guò)來(lái)的,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?銷項(xiàng)發(fā)票是11號(hào)開(kāi)出去的,11號(hào)之前沒(méi)有任何發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生,這又怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開(kāi)來(lái)的材料發(fā)票,等下個(gè)月付款,又不想做直接材料成本,那這種情況怎么做賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問(wèn):我公司采購(gòu)一公司材料,預(yù)付了材料款但未開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)這個(gè)公司因法人去世現(xiàn)公司無(wú)人經(jīng)營(yíng),又因稅務(wù)問(wèn)題被查,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不出來(lái),銀行也被凍結(jié),預(yù)付的材料款也不能退回來(lái),現(xiàn)在我要怎么處理呢?
去年采購(gòu)材料,貨款未付,去年材料已收到,今年對(duì)方才開(kāi)票過(guò)來(lái),我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
你得意思是走一個(gè)應(yīng)付賬款科目周轉(zhuǎn)?那材料成本怎么辦
月末要算成本分配給完工產(chǎn)品的
你好 這個(gè)材料是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?
是的,一直在用
就是這個(gè)月票開(kāi)不來(lái),下月才給我們開(kāi)票
你好,先根據(jù)送貨單做暫估入賬處理,領(lǐng)用了就做領(lǐng)用的分錄 之后取得發(fā)票把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 如果發(fā)票金額與之前暫估入賬金額有差異,需要做相應(yīng)的調(diào)整
就是按你前面說(shuō)的暫估后,后面我就按正常領(lǐng)用材料處理,后面票來(lái)了只沖前面暫估的分錄就行了?
你好,是的,是這樣的?