你好 采購材料款已付,材料也收到在用,可發(fā)票開不來 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應付賬款——暫估 下月票來了,賬務處理是 借:應付賬款——暫估,貸:原材料 借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款?
采購材料款已付,材料也收到在用,可發(fā)票開不來,開給我們的是專票,這賬務怎么處理,下月票來又如何處理
外賬單據(jù),銀行流水是16日付的材料款,材料發(fā)票是25號才開過來的,這個賬務處理怎么做?銷項發(fā)票是11號開出去的,11號之前沒有任何發(fā)票業(yè)務發(fā)生,這又怎么處理?
請問老師建筑勞務公司12月份收到多開來的材料發(fā)票,等下個月付款,又不想做直接材料成本,那這種情況怎么做賬務處理?
老師請問:我公司采購一公司材料,預付了材料款但未開發(fā)票,現(xiàn)這個公司因法人去世現(xiàn)公司無人經(jīng)營,又因稅務問題被查,現(xiàn)在發(fā)票開不出來,銀行也被凍結(jié),預付的材料款也不能退回來,現(xiàn)在我要怎么處理呢?
去年采購材料,貨款未付,去年材料已收到,今年對方才開票過來,我應該如何做賬務處理呢
接受一家餐飲企業(yè)財務,報稅會計師事務所負責,賬務2年沒做,也沒交接清單,幾個會計就負責比價審核付款,登記團餐項目收款,會計月底也不盤點,現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報信息不允許更正,這個怎么解決
老師老板分紅的時候產(chǎn)個稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對嗎
公司與個人簽訂的租房合同,個人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務費是需要在個人所得稅APP申報嗎?是按不含稅金額申報,是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時入的一些沒有發(fā)票的費用,可以怎么備注后面匯算時才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?調(diào)增嗎
你得意思是走一個應付賬款科目周轉(zhuǎn)?那材料成本怎么辦
月末要算成本分配給完工產(chǎn)品的
你好 這個材料是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?
是的,一直在用
就是這個月票開不來,下月才給我們開票
你好,先根據(jù)送貨單做暫估入賬處理,領(lǐng)用了就做領(lǐng)用的分錄 之后取得發(fā)票把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 如果發(fā)票金額與之前暫估入賬金額有差異,需要做相應的調(diào)整
就是按你前面說的暫估后,后面我就按正常領(lǐng)用材料處理,后面票來了只沖前面暫估的分錄就行了?
你好,是的,是這樣的?