請問老師建筑勞務(wù)公司12月份收到多開來的材料發(fā)票，等下個月付款，又不想做直接材料成本，那這種情況怎么做賬務(wù)處理？
你好；? ? 先走 借原材料貸應(yīng)付賬款 ； 領(lǐng)用 ：借工程施工- 合同成本-材料費貸原材料? ?
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主要是怕小規(guī)模從明年起沒有免稅政策了，供貨商就先多開點成本發(fā)票過來。這樣做賬也可以吧？
你好 ； 23年是沒有文件出來 ； 等通知了 ； 不可以哈； 不能提前開票的??
反正是要發(fā)生的，先開票后付款暫時不做成本可以嗎？
你好；? 不合理的； 你這樣? 是算接受虛開發(fā)票的??
這個月開，23年1月份實際耗用再付款，這樣也是虛開嗎？如果稅務(wù)不查應(yīng)該沒事吧？
1? 你 沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 之前； 這樣開票 就是可能提前開票 的 ；這個提前開票沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生； 就可能存在虛開的??
哦，好的，謝謝老師提醒！
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??