但是發(fā)票稅率和稅額都是小星星的

小規(guī)模季度銷售額未超過30萬，免稅

所以10月、11月的代開發(fā)票在稅率和和稅額一欄都是小星星，12月無票收入時候超過了30萬

這樣子的

請問這怎么做分錄？

是小星星就是免稅的意思，免稅你不用做稅的分錄的。

不做做稅嗎?

那怎么做？就這張發(fā)票，它完整分錄是什么？老師寫上金額

收入是多少啊？應(yīng)收賬款是多少？

我們收了客戶1%的增值稅稅點的哦

老師意思說1%的稅點也作為營業(yè)收入嗎？

這個1%增值稅點，是待定的哦，如果第三季度超了30萬，這個1%增值稅還是要繳納的哦

你們是按季度申報，然后季度超過30萬按照1%繳納增值稅的對吧？

是的，就是說現(xiàn)在這個打了星星的增值稅票怎么做分錄，請把金額也完整寫一下

現(xiàn)在還不確定是否超30萬，現(xiàn)在是1月

只是收到了一張這樣的票，不知道該怎么處理？要不要把增值稅顯示出來

如果顯示了，到時候又沒有超30萬，又免稅了，豈不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和納稅申報表對不上了