12月開(kāi)普票20萬(wàn)，人家要專票。1月紅沖普票還是紅沖專票？如果1月紅沖12月的普票20萬(wàn)，那么，為啥沖的是1月的收入？

?你好? ? ? 你是1月紅沖的 。 是沖你1月的收入 當(dāng)期收入。? ?，跨年紅沖也是沖銷當(dāng)年的收入，因?yàn)槟慵t字發(fā)票是今年開(kāi)具的，就沖銷今年的收入，而不是沖銷以前年度的收入

那么，我開(kāi)紅票的內(nèi)容，還是開(kāi)去年12月普票的內(nèi)容嗎？沖12月的內(nèi)容，又算作沖1月的收入。1月開(kāi)紅票，沖1月的收入，可是開(kāi)票內(nèi)容和事項(xiàng)是12月的呀？

我就是把12月的普票改成專票?，F(xiàn)在跨月了，只能用紅沖的方式。所以，開(kāi)紅票的內(nèi)容是12月的，開(kāi)紅字普票。再開(kāi)藍(lán)字專票，一模一樣的內(nèi)容

?你好 你紅沖肯定還是按12月的發(fā)票內(nèi)容開(kāi)即可。? ? 是的 。內(nèi)容不變哈??

雖然內(nèi)容不變，因?yàn)榧t沖是發(fā)生在1月，影響1月收入，不影響12月的。12月已經(jīng)按正常開(kāi)票交稅了。那么紅沖的意義是什么呢？只是為了普票轉(zhuǎn)為專票嗎？對(duì)方等于跨年跨月收到發(fā)票，他們抵扣幾月份的稅呢？12月還是1月？

?你好? ? ? ? ?你不紅沖 你 12月的稅費(fèi)就要繳納了。? 你自己要去紅沖是為啥 你應(yīng)該是知道的 。 你要換票種開(kāi)票? 肯定需要先紅沖在開(kāi)的。 不然 你還得重復(fù)繳納稅費(fèi)的。? ?

對(duì)，我就是不明白。跨月導(dǎo)致的紅沖，為啥對(duì)12月沒(méi)影響？對(duì)1月有影響，是因?yàn)榧t沖發(fā)生在1月，事兒是12月的事兒，12月也按正常開(kāi)票的交稅了。紅沖，是因?yàn)閯e人不要普票，要專票

?你好? ? ?你1月才紅沖。 你還是糾結(jié)到12月去了。 你12月開(kāi)票出去了你自己沒(méi)有作廢處理。 肯定12月要做收入報(bào)稅的。 對(duì)于稅務(wù)局來(lái)看。 你么有紅沖? ?那么12月肯定要按你開(kāi)票金額來(lái)報(bào)稅的。? ??

對(duì)，明白。紅沖是對(duì)收入沖銷，這個(gè)收入是指12月的收入還是1月的收入呢？紅沖發(fā)生在1月，對(duì)1月有影響，可是紅沖的內(nèi)容是12月那張普票的內(nèi)容。所以，按造這個(gè)邏輯為啥對(duì)12月沒(méi)影響？

?你好 你在1月沖沖的是1月收入金額 。? ? ?你實(shí)際12月那邊是要繳納增值稅的 。??

12月的已經(jīng)交稅了。1月開(kāi)的紅沖票是根據(jù)12月那張票開(kāi)的，為啥沖的是1月的收入？

?你好? ? ? 你還是沒(méi)有理解 。 我說(shuō)的是沖你1月收入? ?在開(kāi) 一張發(fā)票出去 。? 你實(shí)際1月 在你 金額沒(méi)有變化的情況下 是 一正一負(fù)? 不會(huì)多繳納稅費(fèi) 。 你實(shí)際12月已經(jīng)繳納稅費(fèi)了? 。? ??

嗯嗯，明白。我們應(yīng)該給對(duì)方在12月開(kāi)專票，現(xiàn)在跨月了，購(gòu)買方只能收到1月的專票，他們的支出還是列12月，那么，他們要跨月專票怎么處理呢？

?你好? ?是的。 對(duì)于他們來(lái)說(shuō)? 12月暫估費(fèi)用或者成本。 在1月收到你的專票 也是可以抵扣 和稅前扣除的。 就算你紅沖了 也是不影響他們的 。 他們照常可以稅前扣除的?

他們抵扣和稅前扣除的是1月的還是12月的進(jìn)項(xiàng)？還是在年度匯算清繳做稅前扣除呢？如果我12月開(kāi)的是專票，開(kāi)錯(cuò)了，1月紅沖再重開(kāi)，可是12月的專票他們已經(jīng)在12月抵扣了，那么他們要怎么處理呢？

?你好1.? ?是你們 1月的進(jìn)項(xiàng)稅了。 你12月是普票的哇 普票哪有進(jìn)項(xiàng)稅? ? 1月開(kāi)的專票才有進(jìn)項(xiàng)稅的? 2.? ? ? 不會(huì)的娿 對(duì)于 購(gòu)買方那邊 實(shí)際是在匯算之前取得了合理發(fā)票是 可以稅前扣除的 3.? ? ? 如果抵扣了 購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表? ?你開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖 處理? ?在開(kāi)新發(fā)票就行了。? ?

對(duì)方，就是購(gòu)買方，取得的我們開(kāi)具的1月的專票，他們還可以抵扣和稅前扣除，對(duì)方是抵扣12月的銷項(xiàng)還是放在1月抵扣？他們不是1月取得的專票嗎？如果抵扣1月的，那就算21年的了，如果抵扣12月的，只能在匯算清繳時(shí)處理嗎？ 如果對(duì)方抵扣的需要紅沖的專票，那么得他們自己即購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表，我們銷售方再紅沖，再重開(kāi)，是這樣的流程？