你好,把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
公司11月份才成立,這是12月的科目余額表,我點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要再弄什么呢?
老師,管家婆軟件,科目余額表和利潤表的本年利潤金額對(duì)不上,我差看了明細(xì),發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)成本和當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不一致,這是什么原因呢
12份的賬已結(jié)轉(zhuǎn)損益了,查看科目余額表,本年利潤在借方,是不是表示虧損?現(xiàn)在是年底,我還需要做什么分錄不?
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問題
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請(qǐng)問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
本年利潤是借方余額,那就轉(zhuǎn)到貸方 然后是 借:利潤分配-未分配利潤 91151.69 貸:本年利潤 91151.69 這樣對(duì)嗎老師?
是的,您的理解完全正確
第一回操作,不太懂 本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)是每月都這樣操作一次還是只有年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?
就年底做著一次就可以了
記賬軟件的操作就是入憑證,然后月底,結(jié)轉(zhuǎn)損益,收入和成本,都轉(zhuǎn)到本年利潤?其他還有什么是月底要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
假如未分配利潤是貸方,是表示盈利,再然后是怎么給股東分配嗎?具體怎么分配呢?
你好,到月底就是結(jié)轉(zhuǎn)損益
貸方是盈利,分不分配是公司章程決定的
電動(dòng)車租賃服務(wù),公司剛成立, 本月沒有收入, 那我付給上家供貨商的電動(dòng)車租金怎么做分錄呢老師?
比如我向供貨商租的500一月,車過來時(shí)還有運(yùn)費(fèi)100 然后我再向客戶出租是700一月 那這個(gè)收入和成本的分錄怎么做呀老師?
上面是有收入的例子,但現(xiàn)在沒有收入,我付出去的租金和運(yùn)費(fèi),怎么做分錄呢?
你這個(gè)租費(fèi)是每月支付嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
兩個(gè)月付一次
直接給你開具發(fā)票嗎?
押二付二的,收到了付的兩個(gè)月的發(fā)票,押的兩個(gè)月是收據(jù)
收據(jù) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
這兩個(gè)月我們出租給別人的都是年租的,人家只付了押金,沒有付給我們租金,我們這算是沒有收入的是嗎老師?
你好這個(gè)不算你們的收入