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公司11月份才成立,這是12月的科目余額表,我點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要再弄什么呢?

公司11月份才成立,這是12月的科目余額表,我點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要再弄什么呢?
2021-01-24 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-24 17:14

你好,把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 17:19

本年利潤是借方余額,那就轉(zhuǎn)到貸方 然后是 借:利潤分配-未分配利潤 91151.69 貸:本年利潤 91151.69 這樣對(duì)嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-24 17:19

是的,您的理解完全正確

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 17:20

第一回操作,不太懂 本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)是每月都這樣操作一次還是只有年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-24 17:21

就年底做著一次就可以了

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 17:23

記賬軟件的操作就是入憑證,然后月底,結(jié)轉(zhuǎn)損益,收入和成本,都轉(zhuǎn)到本年利潤?其他還有什么是月底要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 17:27

假如未分配利潤是貸方,是表示盈利,再然后是怎么給股東分配嗎?具體怎么分配呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-24 19:26

你好,到月底就是結(jié)轉(zhuǎn)損益

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齊紅老師 解答 2021-01-24 19:26

貸方是盈利,分不分配是公司章程決定的

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 19:36

電動(dòng)車租賃服務(wù),公司剛成立, 本月沒有收入, 那我付給上家供貨商的電動(dòng)車租金怎么做分錄呢老師?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 19:38

比如我向供貨商租的500一月,車過來時(shí)還有運(yùn)費(fèi)100 然后我再向客戶出租是700一月 那這個(gè)收入和成本的分錄怎么做呀老師?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 19:39

上面是有收入的例子,但現(xiàn)在沒有收入,我付出去的租金和運(yùn)費(fèi),怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:03

你這個(gè)租費(fèi)是每月支付嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:03

借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 21:04

兩個(gè)月付一次

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:06

直接給你開具發(fā)票嗎?

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 21:07

押二付二的,收到了付的兩個(gè)月的發(fā)票,押的兩個(gè)月是收據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:10

收據(jù) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

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快賬用戶4213 追問 2021-01-24 21:14

這兩個(gè)月我們出租給別人的都是年租的,人家只付了押金,沒有付給我們租金,我們這算是沒有收入的是嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 08:00

你好這個(gè)不算你們的收入

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你好,把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
2021-01-24
同學(xué)你好 本年利潤借方余額表示虧損,年末做一筆結(jié)轉(zhuǎn),把本年利潤轉(zhuǎn)去利潤分配
2022-01-06
同學(xué)你好 這個(gè)你得問下精斗云客服
2021-05-20
同學(xué)你好,少結(jié)轉(zhuǎn)的如果是你新加的二級(jí)科目,需要在設(shè)置那寫上本年利潤
2020-12-06
你好,同學(xué)。 不應(yīng)該的,這里是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),你看是否有貸方發(fā)生額
2021-08-19
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